宁县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、社会福利和残疾预防，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策，发挥综合、协调、咨询、服务作用。

二、机构设置情况

宁县残疾人联合会为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有独立编制机构数1个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算261.31万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算261.31万元（详见部门预算公开表1、2）。包括：

一般公共预算收入180.78万元，占69.18%；

政府性基金预算收入14.43万元，占5.52%；

上年结转收入66.10万元，占25.30%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算261.31万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出134.52万元， 占51.48%； 项目支出60.69万元，占23.23%；上年结转66.10万元， 占25.29%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出180.78万元，包括：社会保障和就业支出173.86万元、卫生健康支出6.92万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出134.52万元，比2023年预算增加2.56万元，增长1.94 %，增长的主要原因是科学发展观业绩考核奖、工伤保险、失业保险、取暖费、政策性增资及正常晋升纳入预算

其中：人员经费支出122.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出11.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算46.26万元，比2023年预算一致，无变化。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款）事业单位离退休（ 项）2024 年预算数为0.6万元， 比 2023 年预算减少0.17万元， 主要原因是本年度退休人员取暖费预算口径变化所致

2.社会保障和就业（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为11.76万元，比 2023 年预算增加11.76万元，主要原因是上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出未纳入预算。

3.社会保障和就业（ 类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为114.61万元，比2023年预算数减少9.38万元，主要原因为本年度较上年度人员退休及调动所致。  

4. 社会保障和就业（ 类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.63万元，比2023年预算减少0.03万元，主要原因为人员变动所致。

  5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.92万元，比2023年预算数增加0.33万元，主要原因为本年度职工医疗保险缴费比例较上年度增加0.5%。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0.00万元，较2023年预算无变化

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费11.62万元，较2023年预算增加减少1.52   万元，下降11.57%，下降的主要原因是本年度人员较上年度减少，导致公用经费、工会经费、福利费及其他交通费（车补）减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额235.00万元，其中：政府采购货物预算150.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算85.00万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额235.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为93.05万元。其中：办公用房680平方米，价值50.72万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出14.43万元，较2023年预算增加14.43万元。

其他支出（ 类）彩票公益金安排的支出（ 款） 用于残疾人事业的彩票公益金支出（ 项）2024 年预算数为14.43万元，较2023 年预算增加14.43万元，主要原因是本年度上级提前下达的政府性基金列入预算。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：村残协残疾人专职委员误工补贴

1、项目概况：为进一步提升基层残疾人组织规范化建设水平，造就一支热爱残疾人事业，具有敬业和奉献精神，能够独立履行岗位职责，热心为残疾人服务的基层残疾人专职委员队伍，决定在全县范围内选出257名残疾人专职委员，每人每年发放误工补贴1800元，共计46.26万元。

2、立项依据：依据宁县人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见（宁政办发(2016)182号）文件要求，确保全县257个行政村，每村1名残疾人专职委员，每人每年发放误工补贴1800元。

3、实施主体：宁县残疾人联合会

4、实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

5、实施计划：在全县范围内选出257名热爱残疾人事业，遵纪守法，具有敬业和奉献精神，在残疾人中有较高威信，具备一定的组织协调和表达沟通能力，残疾程度较轻，能够适应基层工作并能完成工作任务，具有本地常住户口，持有《中华人民共和国残疾人证》或是精神和智力残疾人的直系亲属担任村残协残疾人专职委员，每人每年发放误工补贴1800元。

6、年度预算安排：46.26万元

7、预期总体目标：完成为全县257个行政村的257名残疾人专职委员发放误工补贴46.26万元；通过发放补贴，促进残疾人就业水平提升，提高残疾人融入社会能力。使享受残疾人专职委员误工补贴的残疾人满意度及被服务残疾人满意度达到90%以上。

（四）部门管理转移支付情况

2024年， 部门管理转移支付未安排预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出未安排预算。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效监控意识还需强化，预算绩效管理人员水平不足。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目进度缓慢，资金支付率低。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加强财政预算绩效监控意识，高度重视预算执行问题；加强职工预算绩效管理培训，提升预算绩效管理相关人员思想认识和业务能力。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度无变化。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

                                                  宁县残疾人联合会

                                                     2024年3月5日

附件：1.宁县残疾人联合会2024年部门预算公开表.xlsx

                       2. 宁县残疾人联合会单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx