宁县人民政府

目  录

 第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委组织部是县委主管全县组织工作和干部工作的职能单位。其主要职责是：

（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究制定全县组织工作、干部人事、公务员管理、老干部工作方面的政策、规划和方案，提出具体措施，并组织实施、督促检查。

（二）负责全县干部工作的宏观指导和管理监督，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行分析研判、考核考察，提出调整配备意见建议；办理县委管理干部的任免、调动、退休等审批手续；做好培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作。

（三）指导党组织特别是党的基层组织建设工作，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；调查分析全县党员队伍状况，负责全县党员的管理、教育和发展工作；协调、规划、落实全县党员教育和农村党员干部现代远程教育工作；负责县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推荐考察工作。

（四）指导全县各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织县管干部、乡村干部的培训；承担上级部署安排的主题教育；完成省市安排的调训任务。

（五）统一管理全县公务员工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟定公务员管理的相关制度规定并组织实施和监督检查，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；拟定全县行政机关公务员（含参照公务员法管理单位工作人员）工资收入分配、工资正常晋升机制、福利和离退休等政策，全县行政机关（含参照公务员法管理单位）工资基金审批职责。

（六）指导全县人才工作，宏观管理人才队伍，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置。

（七）负责全县退（离）休干部工作的管理，落实老干部政策，协调落实老干部的政治和生活待遇。

（八）负责全县老年教育工作，提高老年人口素质，促进社会和谐文明。

（九）负责研究提出全县党员教育工作的规划和计划并组织实施；负责全县党员干部现代远程教育、党员电化教育、新媒体党员教育信息管理服务系统等工作的指导协调和督促检查；会同有关单位共同实施全县党员教育培训重点工程，指导党员教育教学资源开发及教材建设。

（十）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十一）负责全县组织史资料的收集、编纂工作。

（十二）承担上级组织单位和县委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县委组织部设6个职能股室。分别为办公室、人才办、党建办、干部股、公务员管理股和老干部股。县委组织部行政编制11名，其中：部长1名，副部长3名，工勤人员编制1名。分管县委事业单位5个：党建办、人才办、干休所、老年大学、党员教育中心。县委组织部实有23人，其中行政人员9人，事业人员11人，机关工勤1人，事业工勤2人。

（二）参照公务员法管理单位

县委组织部分管的老干部休养所为参照公务员法管理单位，现有编制3名，实有人员2人。

（三）直属事业单位

县委组织部分管直属事业单位4个：县党建办、县委人才办、县老年大学、县党员教育中心。县党建办为正科级事业单位，现有编制5名，设正科级领导职务1名，副科级领导职务1名，现实有人员4名；县委人才办为正科级事业单位，现有编制5名，设正科级领导职务1名，副科级领导职务1名，现实有人员2名；县老年大学为股级事业单位，现有编制3名，实有人员2名；县党员教育中心为副科级事业单位，现有编制3名，设副科级领导职务1名，现实有人员3名。

第二部分  2024年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为437.37万元。与上年度相比,收、支总计各减少30.20万元，下降6.46%，主要原因是老干部医疗费及慰问费用减少。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计437.37万元,其中：财政拨款收入407.37万元,占93.14%，其他收入30.00万元,占6.86%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计437.37万元,其中：基本支出328.68万元,占75.15%；项目支出108.69万元,占24.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为407.37万元。与上年相比,各减少10.20万元，下降2.44%。主要原因是老干部医疗费及慰问费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出407.37万元,较上年决算数减少10.20万元，下降2.44%。主要原因是老干部医疗费及慰问费用减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出407.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出310.50万元,占76.22%。科学技术支出28.00万元，占6.87%；社会保障和就业支出33.89万元,占8.32%；卫生健康支出15.84万元,占3.89%；农林水支出19.14万元,占4.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6787.97万元,支出决算为407.37万元,完成年初预算的6.00%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为305.29万元,支出决算为310.50万元,完成年初预算的101.71%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员绩效及正常晋升增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为32.56万元,支出决算为33.89万元,完成年初预算的104.07%,决算数大于预算数的主要原因是年内职工住房公积金扣除部分增加。

3．卫生健康支出年初预算数为15.41万元,支出决算为15.84万元,完成年初预算的102.79%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加。

4．农林水支出年初预算数为6434.70万元,支出决算为19.14万元,完成年初预算的0.30%,决算数小于预算数的主要原因是村级办公经费及村干部报酬通过财政二次分配乡镇支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出328.68万元。其中：

人员经费292.90万元,较上年决算数减少32.49万元，下降9.98%,主要原因是对个人和家庭的补助及老干部医疗费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和离退休干部医疗补助费用。

公用经费35.78万元,较上年决算数减少13.83万元，下降27.87%,主要原因是差旅费、工会会费、福利费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、培训费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,较上年决算数减少1.42万元，下降58.60%,主要原因是公务接待次数和人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公车改革后我单位没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元。较上年决算数减少1.42万元，下降58.60%,主要原因是公务接待次数和人数减少,

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待10批次126人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出35.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、其他交通费（车补）及劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少13.83万元，下降27.87%,主要原因是职工差旅费、工会会费、福利费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出9.30万元,较上年决算数减少12.28万元，下降56.90%,主要原因是干部教育培训经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日国有资产原值189.12万元，固定资产累计折旧147.51万元，固定资产净值41.61万元。本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，涉及资金78.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度本单位政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度本单位国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对本单位3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出78.69万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本年度全面完成项目预算，项目绩效评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出3个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县委组织部整体支出，全年预算数为437.37万元，执行数为437.37万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：一是深化理论武装凝心铸魂，筑牢党员干部信仰之基；二是树牢正确导向选贤任能，打造坚强有力干部队伍；三是紧扣发展需求招才引智，赋能全县发展提质增效；四是着眼强基固本攻坚突破，锻造基层组织战斗堡垒；五是先锋引领激发内生动力，发挥党员模范带头作用。

发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

我单位部门整体绩效自评情况：我单位高度重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，“三公”经费严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。

我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应，为社会和谐稳定发展提供了更加广泛和强大的力量支持。整体评价得分为95分，评价为结果“优”。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“企业离休干部医药费补助项目”绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障2024年1名困难企业离休干部医药费1万元。补助覆盖率达到100%，保障企业离休干部医药费及时发放，解决老干部生活困难。老干部满意度达95%。

发现的主要问题及原因：2024度，我部严格按照资金绩效管理办法，及时开展资金落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效目标制度不健全、绩效管理质量不高、开展监督检查次数少的问题。

下一步改进措施：定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化。加强与财政局相关股室协调对接，做好资金下达，及时开展工作，加快执行进度。根据单位职能定事项、定项目、定预算、项目论证、项目库等；严格落实项目法分配、因素法分配、竞争性分配、基金方式等绩效要求，提高专项资金统筹效益等；进一步加强项目专项资金管理，提高财政资金效益。

“企业离休干部医药费补助项目”绩效自评总得分为95分，评价等级可定为“优秀”。从项目管理情况来看，成本控制良好；在产出管理方面，数量、质量指标均100%完成，时效指标中资金下拨及支付准确；在效益管理上，社会效益指标有效达成，服务对象满意度达到预期，整体项目管理规范且成效显著。

    2.“下派选调生到村工作补助项目”绩效自评情况：项目全年预算数为11.2万元，执行数为11.2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是保障2024年下派选调生到村工作补助经费11.2万元。补助覆盖率达100%；资金下拨及支付准确率达100%；均满足年度质量及时效要求；二是效益与满意度目标达标，选调生管理能力达成预期目标，选调生及基层党员群众满意度达95%，有效提升基层党组织战斗堡垒作用发挥。

发现的主要问题及原因：2024度，我部严格按照资金绩效管理办法，及时开展资金落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效目标制度不健全、绩效管理质量不高、开展监督检查次数少的问题。

下一步改进措施：定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化。加强与财政局相关股室协调对接，做好资金下达，及时开展工作，加快执行进度。根据单位职能定事项、定项目、定预算、项目论证、项目库等；严格落实项目法分配、因素法分配、竞争性分配、基金方式等绩效要求，提高专项资金统筹效益等；进一步加强项目专项资金管理，提高财政资金效益。

“下派选调生到村工作补助项目”绩效自评总得分为95分，参照绩效评价常规分级标准，评价等级为“优秀”。从项目管理情况来看，项目实施管理规范，数量、质量、效益及满意度指标均100%完成，对应指标得分率高。

3. “驻村第一书记工作经费项目”绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是足额保障2024年度60个脱贫村驻村第一书记工作经费，支撑驻村帮扶工作高效开展。覆盖率100%，驻村队员满意度达95%；二是效益目标达成，通过经费保障计划，助力驻村第一书记开展村级组织建设指导工作，带动群众增收致富作用得到有效发挥。

发现的主要问题及原因：一是经济效益未达预期。带动群众增收致富作用发挥不足，虽有有效提升，但在实际增收效果、覆盖广度等方面仍有不足，可能因部分村产业基础薄弱，经费对增收的撬动作用未充分显现。二是生态效益指标缺失。绩效指标中生态效益指标未明确设定及填写，导致项目在生态保护、绿色发展等方面的成效缺乏评估依据，反映出项目绩效目标设定时对生态维度的考量不足。

下一步改进措施：一是优化经费使用方向。结合各村产业特色，将部分工作经费向产业帮扶、技能培训等领域倾斜，建立经费使用与群众增收的联动机制，定期跟踪增收效果，提升经济效益指标得分。二是完善绩效指标体系。补充设定生态效益相关三级指标，明确指标值与评分标准，确保绩效评估覆盖经济、社会、生态等多维度，全面反映项目成效。

“驻村第一书记工作经费项目”绩效自评总得分为96分，参照常规绩效评价等级标准，评价等级为“良好”。从项目管理情况来看，基础管理较为规范，成本控制、产出指标、满意度指标均100%完成，经济效益完成存在不足，以后将重点优化资金支付管理与效益落地时效。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年部门重点项目评价了2个项目，其中：村级干部报酬项目，评价等级为“优”，评价分数为95分；村级办公经费项目，评价等级为“优”，评价分数为95分。（详细情况见附件1附件2）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中共宁县委组织部村级办公经费项目自评报告.pdf

附件2：中共宁县委组织部村干部报酬项目自评报告.pdf

附件3：中共宁县委组织部部门整体绩效自评报告.pdf

附件4：中共宁县委组织部企业离休干部医药费补助项目自评报告.pdf

附件5：中共宁县委组织部下派选调生到村工作补助项目自评报告.pdf

附件6：中共宁县委组织部驻村第一书记工作经费项目自评报告.pdf