宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职责职能

政协宁县委员会贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职责是：

1.政治协商。对县委、县政府的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前组织各界人士进行协商，并就决策实施过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.参政议政。组织本会的各界人士参与国家政治生活，围绕地方重大事务积极参政议政，为党委、政府献计献策。同时，围绕党政工作中心，对人民普遍关心的问题，组织视察、调研活动，积极主动地建言献策，参与重大问题的讨论。

4.在县委的领导下，加强政协组织建设，增强委员的责任感和使命感，充分发挥委员履行职能的积极性。

5.领导各专门委员会富有成效地履行其职责；加强同党派、团体及其他县（市）政协的联系。

二、机构设置

中国人民政治协商会议宁县委员会机关（以下简称“政协宁县委员会机关”），内设“一办五委”，即办公室（含委员联络委员会）、提案社会法制委员会、文化文史资料和学习委员会、教科卫体委员会、经济环境资源委员会、农业与农村委员会，均为正科级。为全额拨款行政单位。

三、年末机构人员情况

2023年底共有行政编制20名，机关工勤编制1名，事业管理编制6名。实有人员在职职工22人：其中行政人员16名，事业人员6名；遗嘱供养4人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为496.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少24.79万元，下降4.75%，主要原因是上年支付了人员的抚恤金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计496.86万元，其中：财政拨款收入496.86万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计496.86万元，其中：基本支出430.71万元，占86.69%；项目支出66.16万元，占13.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为496.86万元。与上年相比，各减少24.79万元，下降4.75%。主要原因是上年支付了人员的抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出496.86万元，较上年决算数减少24.79万元，下降4.75%。主要原因是上年支付了人员的抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出496.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出423.05万元，占85.14%；社会保障和就业支出52.78万元，占10.62%；卫生健康支出21.04万元，占4.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为433.55万元，支出决算为496.86万元，完成年初预算的114.60%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为371.23万元，支出决算为423.05万元，完成年初预算的113.96%，决算数大于预算数的主要原因是本年支付了上年未完成支付的项目资金。

2.社会保障和就业支出年初预算数为42.09万元，支出决算为52.78万元，完成年初预算的125.38%，决算数大于预算数的主要原因是单位只预算了遗嘱供养人员工资及养老保险缴费个人部分，追加了养老保险单位缴费造成支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为20.22万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的104.04%，决算数大于预算数的主要原因是本年工资基数增加相应的保险增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出430.71万元。其中：

人员经费351.80万元，较上年决算数减少50.47万元，下降12.55%，主要原因是上年发放了两人的死亡抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费78.91万元，较上年决算数减少0.47万元，下降0.60%，主要原因贯彻落实过紧日子要求，严格控制相关费用，支出相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.58万元，支出决算为6.58万元，决算数等于预算数的主要原因是在执行中严格按照预算额度支出、杜绝超预算无预算支出。较上年决算数增加0.54万元，增长8.88%，主要原因是今年对车辆进行了维修保养更换轮胎等，造成支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，无变化。主要原因是本年无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.63万元，支出决算为5.63万元，决算数等于预算数的主要原因是在执行中严格按照预算额度支出、杜绝超预算无预算支出，较上年决算数增加0.84万元，增长17.67%，主要原因是今年对车辆进行了维修保养更换轮胎等，造成支出增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是在执行中严格按照预算额度支出、杜绝超预算无预算支出，较上年决算数持平，主要原因是今年未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.63万元，支出决算为5.63万元，决算数等于预算数的主要原因是在执行中严格按照预算额度支出、杜绝超预算无预算支出，较上年决算数增加0.84万元，增长17.67%，主要原因是今年对车辆进行了维修保养更换轮胎等，造成支出增加。

3.公务接待费全年预算数为0.95万元，支出决算为0.95万元，决算数等于预算数的主要原因是在执行中严格按照预算额度支出、杜绝超预算无预算支出，较上年决算数减少0.31万元，下降24.50%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制相关费用，支出相应减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待9批次149人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出78.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费7.37万元、印刷费5.9万元、水费0.22万元、邮电费3.04万元、差旅费10.33万元、维修费0.35万元、租赁费0.16万元、会议费5.98万元、培训费10.43万元、公务接待费0.95万元、工会经费3.86万元、福利费4.51万元、劳务费0.54万元、公务用车运行维护费5.63万元、其他交通费用18.39万元、其他商品和服务支出0.92万元、办公设备购置0.32万元。机关运行经费较上年决算数减少0.47万元，下降0.60%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制相关费用，支出相应减少。

本年度会议费支出21.04万元，较上年决算数减少0.87万元，下降3.97%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制相关费用，支出相应减少。

本年度培训费支出28.36万元，较上年决算数增加22.22万元，增长362.04%，主要原因是本年支付了上年组织政协委员开展的外出培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常工作保障用车。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，涉及资金62.83万元，占一般公共预算项目支出总额的94.97%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，4个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，本部门一般公共预算项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标合理、预算公开符合要求、财务制度健全，会计核算总体规范准确，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出4个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

政协宁县委员会办公室部门整体支出，全年预算数为598.37万元，执行数为496.86万元，完成预算的83.03%。部门整体绩效目标完成情况：一是部门管理指标。资金投入方面，结转结余变动率0%，“三公”经费控制率100%；得分19分。二是履职效果指标。各项工作按计划推进，文史资料出版1本；委员视察次数达4次，提案办复率99% ，工作完成率100% ，得分49.29分。三是能力建设指标。长效管理机制健全，档案管理规范，得9.34分。四是满意度指标。通过问卷调查、座谈会等形式收集反馈，群众对政协工作满意度达90% ，得10分。五是预算执行指标。全年年预算执行率为83.03%，执行率未达预期。得分8.3分。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度不均衡；二是绩效目标细化程度不足。三是预算编制精准度不高。下一步改进措施：一是优化预算执行管控。二是深化绩效目标细化。三是提升预算编制精准度。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“政协委员活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.04万元，执行数为15.04万元，完成预算的100%，得分10分。项目绩效目标完成情况：一是在成本指标方面，成本控制在15.04万元，人均成本数在800元内，得分19.5分；二是在产出指标方面5个专委会组织活动5次，按计划完成率达100%，委员培训辅导1次，覆盖率达75%，得40分；三是在效益指标方面有效提高了委员履职能力得分18分；四是在满意度方面，参加视察活动的满意度在90%，得分10分。发现的主要问题及原因：一是活动形式创新不足；二是绩效目标量化深度不够；三是成果转化跟踪不够。下一步改进措施：一是创新活动形式；二是深化绩效目标量化维度；三是完善成果转化跟踪机制。政协委员活动经费项目绩效自评情况：综合评价得分97.5分，评价等级为“优”。

2.“政协委员培训费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.47万元，执行数为13.47万元，完成预算的100 %，得分10分。项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面人均成本控制在<550元/人/天标准内；政协委员及干部培训投入成本13。47万元，得分20分；二产出指标方面2024年开展1次培训，35人参加，培训7天，参加培训次数、人数、天数均达到年初绩效目标任务值，得分39.33分；三是效益指标方面政协委员履职能力提升，助力政协工作高质量开展，得分17.99分：四是满意度指标反面培训对象满意度达95%，得分10分。发现的主要问题及原因：一是培训内容精准适配性待提升；二是培训效果长期跟踪机制缺失；三是培训形式创新不足。下一步改进措施：一是深化需求调研，定制分层内容；二是构建长效跟踪，完善评估体系；三是创新培训形式，增强学用实效。政协委员培训费项目绩效自评情况：综合评价得分97.32分，评价等级为“优”。

3.“庆祝中华人民共和国成立75周年暨人民政协成立75周年书画作品展经费”项目支出绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面使成本控制在10万元，得分20分；二是在产出指标方面年内举办书画展1次，印刷书画作品集1册，均达到年初绩效目标任务值，书籍残次率控制在年度指标≤2%内，得分39分；三是在效益指标方面有效弘扬宁县优秀传统文化，得分18分；四是在满意度指标方面使群众和委员的满意度至95%以上，得分10分。存在问题及原因：一是项目资金执行率低；二是绩效目标量化深度不够。三是项目宣传与推广深度不够。下一步改进措施：一是优化资金支付协同机制；二是深化绩效目标量化维度。三是拓展宣传推广渠道与形式。庆祝中华人民共和国成立75周年暨人民政协成立75周年书画作品展经费项目支出绩效自评情况：综合评价得分87分，评价等级为“良”。

4.“文史资料印刷经费”项目支出绩效自评情况：项目全年预算数为30.71万元，执行数为24.31万元，完成预算的79.15%，得分7.91分。项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面使成本控制在30.71万元，得分20分；二是在产出指标方面完成文史资料的编印，得分40分；三是在效益指标方面经济效益达标情况为80%，得分16分；四是在满意度指标方面使群众的满意度达98%以上，得分10分。存在问题及原因：一是资金支出进度有待加快；二是绩效目标量化细化不足；三是经济效益拓展不足。下一步改进措施：一是加快资金支出进度；二是优化绩效目标设置；三是拓展经济效益渠道。文史资料印刷经费项目绩效自评情况：综合评价得分93.92分，评价等级为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中国人民政治协商会议宁县委员会办公室整体绩效目标自评报告.pdf
附件2：中国人民政治协商会议宁县委员会办公室文史资料印刷经费项目自评报告.pdf 
附件3：中国人民政治协商会议宁县委员会办公室政协委员活动经费项目绩效自评报告.pdf
附件4：中国人民政治协商会议宁县委员会办公室培训费项目绩效自评报告.pdf
附件5：中国人民政治协商会议宁县委员会办公室书画展项目绩效自评报告.pdf