宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县发展和改革局是负责研究提出全县国民经济和社会发展战略规划、总量平衡、结构调整、指导总体经济体制改革、负责区域经济调节的县政府组成部门。主要职能是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期、规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标；推进经济结构战略性调整；承担省、县级粮食和物资储备；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关等工作。

二、机构设置

发改局内设人事秘书股、宁县国民经济动员办公室(国民经济综合股)、固定资产投资股、基础产业股、经济体制改革股、粮食股、物价股、粮食稽查大队和项目办公室；其中局机关2022年底核定行政编制11人，机关事业编制12人；内设的宁县项目工作办公室负责全县项目工作检查、统计、项目进展情况统计、报表报送等职能，为正科级事业单位，参照公务员管理，设事业编制2名；内设粮食稽查队，副科级事业单位，设事业编制4名，不独立核算。2021年底本单位共有在职人员30人，其中行政人员11人，参照公务员法管理事业人员3人，事业人员16人，退休人员1人，遗嘱供养人员10人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5737.36万元。与上年度相比,收、支总计各减少818.49万元,下降12.48%,主要原因是项目资金收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3155.59万元,其中：财政拨款收入3155.59万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4121.50万元,其中：基本支出538.96万元,占13.08%；项目支出3582.54万元,占86.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5737.36万元。与上年相比,各减少818.49万元,下降12.48%。主要原因是项目资金收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2863.25万元,较上年决算数减少1110.83万元,下降27.95%。主要原因是项目资金收入支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为601.73万元,支出决算为1086.75万元,完成年初预算的180.61%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算项目财政拨款上年结转项目资金支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为64.04万元,支出决算为64.04万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为19.76万元,支出决算为19.76万元,完成年初预算100%。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1113.91万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是易地扶贫搬迁结转资金支出。

5．粮油物资储备支出年初预算数为354.00万元,支出决算为578.78万元,完成年初预算的163.49%,决算数大于预算数的主要原因是2021年轮换价差费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出538.96万元。其中：人员经费448.41万元,较上年决算数增加49.63万元,增长12.44%,主要原因是乡镇财政所和长庆桥工业园区分流4人，人员工资增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴，奖金，养老保险缴费，职工医疗保险缴费，社会保障缴费。

公用经费90.55万元,较上年决算数增加53.47万元,增长144.17%,主要原因是项目前期费用委托业务增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费，其他交通费、委托业务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出90.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费，差旅费、邮电费、公务接待费、委托业务费、福利费、工会会费等。机关运行经费较上年决算数增加53.46万元,增长144.17%,主要原因是项目前期费用委托业务增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本部门2022年度没有发生会议费支出。

八、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1258.25万元,本年支出1258.25万元,年末结转和结余0.00万元,按照项目安排全部用于宁县应急物资储备库建设项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.76万元,支出决算为4.76万元,较上年决算数减少0.39万元,下降7.55%,主要原因是接待费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2022年无因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公车改革后无公务用车，不发生该项费用。

3.公务接待费全年预算数为4.76万元,支出决算为4.76万元,较上年决算数减少0.39万元,下降7.55%,主要原因是接待费用减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待32批次240人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金1722.69万元,占一般公共预算项目支出总额的74.12%。对2022年度应急物资储备库建设项目一个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1258.25万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 项目支出绩效评价平均得分96分。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映易地扶贫搬迁项目、优质粮食工程、应急物资储备库建设项目项目等2个项目开展绩效自评结果。2个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2372.164万元,执行数为2372.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是由本单位执行的四个项目资金由宁县财政局国库集中支付核算中心统一管理，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用；二是经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，项目综合得分98分，评价等次为“优”。

下一步改进措施：一是强化项目考核问责和第三方评估，实现对扶贫开发政策、资金、项目全方位、多频率、全覆盖式的督查检查；二是健全完善的扶贫工作推进、项目管理机制，扶贫、财政、水利等相关职能部门应根据职责分工，加强沟通协商，认真做好扶贫项目实施、资金管理使用的监督检查和协调指导等工作，提高财政专项资金项目管理规范化、科学化水平。 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县发展和改革局2022年决算公开附表.xlsx

宁县发展和改革局2022年部门决算整体支出绩效评价报告.doc

宁县发展和改革局2022年易地扶贫搬迁项目绩效评价报告.doc

宁县发展和改革局2022年应急物资储备库建设项目绩效评价报告.doc