宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作方针、政策、法律法规，拟定全县公路交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审。负责编制全县交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作。组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作。引导交通运输业优化结构、协调发展。

3.负责全县公路交通运输市场监督管理。监督实施公路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

    4.负责全县交通基础设施建设市场监督管理。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理。承办全县公路施工企业资质的审查、报批和管理工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

宁县交通运输局内设6个股（室）。办公室、公路规划股、建设管理股、养护管理股、安全监督股、交通战备办公室。下设三个事业单位宁县县乡公路养护管理站、宁县公路局、宁县路政综合执法队。

（二）人员情况

     宁县交通运输局现有行政编制10名，事业编制61名，实有在职人员75名，其中局机关9名(含临时人员1名)，宁县公路局在职人员20名，县乡公路养护管理站在职人员21名(含临时人员1名)，宁县路政综合执法队在职人员25名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上报表详见附件：报表7、报表8本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支决算总计均为9771.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少2574.41万元,下降20.85%,主要原因是我部门本年度实施项目减少，上级专项及县级配套资金安排减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9771.91万元,其中：财政拨款收入9735.32万元,占99.62%；其他收入36.59万元,占0.38%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9771.91万元,其中：基本支出939.79万元,占9.62%；项目支出8832.12万元,占90.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9735.32万元。与上年相比,各减少2554.8万元,下降20.79%。主要原因是我部门本年度实施项目减少，上级专项资金及县级配套资金相应安排减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出9735.32万元,较上年决算数减少1362.7万元,下降12.28%。主要原因是本年度上级专项及县级配套资金安排减少，与上年形成差异。

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,调整预算数131.67万元，支出决算为131.67万元,决算数大于预算数的主要原因是本科目支出年初预算由财政统一代编。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,调整预算数45.64万元，支出决算为45.46万元,决算数大于预算数的主要原因是本科目支出年初预算由财政统一代编。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,调整预算数3043.92万元，支出决算为3043.92万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度上级专项及县级配套资金安排增加。

4．交通运输支出年初预算数为695.84万元,支出决算为6314.26万元,完成年初预算的907.43%,决算数大于预算数的主要原因是本年度上级专项及县级配套资金安排增加。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,调整预算数200万，支出决算为200.00万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度上级专项资金安排增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出939.79万元。其中：

人员经费896.96万元,较上年决算数增加83.71万元,增长10.29%,主要原因是人员工资正常晋升增加。人员经费用途主要包括基本工资306.44万元、津贴补贴139.94万元、奖金147.8万元、绩效工资125.47万元、社会保障缴费111.73万元、退休费14.63万元、抚恤金49.84万元、生活补助1.13万元。

公用经费42.83万元,较上年决算数减少459.41万元,下降91.47%,主要原因是疫情防控支出、委托业务费支出减少。公用经费用途主要包括办公费10.23万元、邮电费0.051万元、电费3.07万元、水费0.19万元、公务用车运行维护费1.29万元、劳务费1.08万元、差旅费12.96万元、工会费4.41万元、福利费2.21万元、其他商品和服务支出7.34万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出42.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、电费、水费、公务用车运行维护费、劳务费、维修费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少459.42万元,下降91.47%,主要原因是疫情防控支出、委托业务费支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本年度未安排会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本年度未安排培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门固定资产原值952.31万元，其中房屋构筑物3003.48平方米，价值752.33万元，设备224个，价值167.94万元，家具和用具744件，价值32.04万元，无形资产价值221.13万元，保留车辆3辆,价值31.89万元，其中：执法执勤用车2辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于长官超限站超限车辆检测。无单价100万元(含)以上设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.50万元,支出决算为1.29万元,决算数小于预算数的主要原因我部门大力压减非必要支出，较上年决算数减少0.79万元,下降37.99%,主要原因我部门大力压减非必要支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为1.29万元,决算数小于预算数的主要原因是我部门大力压减非必要支出。较上年决算数减少0.79万元,下降37.99%,主要原因是我部门大力压减非必要支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为1.29万元,决算数小于预算数的主要原因是我部门大力压减非必要支出,较上年决算数减少0.79万元,下降37.99%,主要原因是我部门大力压减非必要支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,农村公路养护维修及水毁抢险项目1个、道路安全生命防护工程、自然村道路建设项目、318线盘克至岘头改建工程、S504三级公路改建工程共5个，共涉及资金8642.1235万元,占一般公共预算项目支出总额的88.43%。项目完工后，我部门及时组织各项目办对农村公路养护维修及水毁抢险项目、道路安全生命防护工程、自然村道路建设项目、318线盘克至岘头改建工程、S504三级公路改建项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8642.1235万元。从评价情况来看,我部门项目能按照年初设定绩效目标完成施工任务，工程质量合格，预算执行率较高，群众满意度较高，项目达到预期绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映农村公路养护维修及水毁抢险项目、道路安全生命防护工程、自然村道路建设项目、X318线盘克至岘头改建工程、S504三级公路改建工程项目绩效自评结果。农村公路养护维修及水毁抢险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为1123.54万元,执行数为1123.54万元,完成预算的100%。道路安全生命防护工程、自然村道路、318线盘克至岘头改建工程、S504三级公路改建工程共4个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.5分。项目全年预算数为7518.5835万元,执行数为7518.5835万元,完成预算的100%。

2.目标完成情况：一是完成自然村道路硬化工程。修建中村平定等55条自然村道路混凝土硬化工程188公里；二是整治农村公路46条，隐患治理里程30公里，按照钢波形护栏16808米，交通标志106块，广角镜16块，交通标线573.14平方米，道口标注620根；三是路网改善工程，完成S504宁县-湘乐（古城至湘乐段）公路改造路基工程，全长25公里，S318线岘头至盘克段改建工程路基工程，全长10公里；四是完成农村公路养护及水毁维修工程。发现的主要问题及原因：部门预算管理中存在项目绩效目标细化分解不够具体。下一步改进措施加强绩效评价相关业务方面的知识学习。农村公路养护维修及水毁抢险项目项目绩效自评情况： 经项目办自评，我部门农村公路养护维修及水毁抢险项目自评得分92.5分，通过自评；道路安全生命防护工程、自然村道路建设项目、X318线盘克至岘头改建工程、S504三级公路改建工程综合自评得分89.5分，通过自评。

(三)部门绩效评价结果

经过我局项目评价小组评议，群众问卷调查，农村公路自然村道路建设项目、安保工程、S318、S504改建项目自评得分89.5分，农村公路养护维修项目自评得分92.5分，单位整体绩效评价得分93分，达到预期指标。自评结果以文件的形式下发各领导和股室传阅进行公开。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：决算公开-2022年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx

附件2：决算宁县交通运输局整体支出绩效评价.docx

附件3：宁县交通运输局2022年度决算公开表.xlsx