宁县人民政府

宁县交通运输局

2024年部门/单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作方针、政策、法律法规，拟定全县公路交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审。负责编制全县交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作。组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作。引导交通运输业优化结构、协调发展。

3.负责全县公路交通运输市场监督管理。监督实施公路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

4.负责全县交通基础设施建设市场监督管理。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理。承办全县公路施工企业资质的审查、报批和管理工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县交通运输局内设6个股（室）。办公室、公路规划股、建设管理股、养护管理股、安全监督股、交通战备办公室。下设三个事业单位宁县县乡公路养护管理站、宁县公路局、宁县路政综合执法队。

（二）人员情况

     宁县交通运输局现有行政编制9名，事业编制62名，实有在职人员71名，其中局机关8名(含临时人员1名)，宁县公路局在职人员18名，县乡公路养护管理站在职人员21名(含临时人员1名)，宁县路政综合执法队在职人员24名。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算情况。

2024年部门收支总预算10832057.62元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1083.21万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1083.21万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1083.21万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出893.21万元，占82.5%； 项目支出190万元，占17.5%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1083.21万元，包括：交通运输支出928.52万元、卫生健康支出49.14万元、社会保障和就业支出105.55万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出893.21万元，比2023年预算增加3.1万元，增长0.3%，增长的主要原因是在职职工每年工资正常晋升，职务变动等。其中：人员经费支出832.72万元，主要包括：基本工资320.01万元、津贴补贴64.1万元、奖金13.41万元、绩效工资159.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.01万元、职工基本医疗保险缴费49.13万元、其他社会保障缴费5.14万元、生活补助1.82万元、取暖费7.58万元等。

公用经费支出60.49万元，主要包括：办公费4.5万元、印刷费1万元、水费1.5万元、电费3.5万元、邮电费3万元、取暖费3.5万元、物业管理费3万元、差旅费5万元、维修（护）费2万元、劳务费3万元、工会经费10.07万元、福利费10.12万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用(车补)6.3万元等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算190万元，比2023年预算增加0万元，增长0%.

保障运转经费1个，主要是宁县公共交通有限公司公交车运营。

（三）支出功能分类说明

1.交通运输支出2024 年预算数928.52万元，比2023年预算减少78.19万元，主要原因是在职人员退休工资减少。

2.卫生健康支出2024 年预算数49.14万元，比2023年预算增加0.27万元，主要原因是在职人员工资正常晋升变动。

3.社会保障和就业支出2024 年预算数105.55万元，比2023年预算增加81.03万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元，较2023年预算增加0.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费4万元），较2023年预算增加0.5万元，增长12.5%，增长的主要原因是随着车辆运行年限的增加，耗油量增加，车辆审核检测费用增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费60.49万元，较2023年预算减少 5.21万元，下降8.6 %，下降的主要原因是按照县上过紧日子要求，压减经费开支，及在职人员退休工资减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末国有资产原值金额为952.83万元。其中：办公用房   3001.48平方米，价值452.32万元。设备225个，价值168.46万元，保留公务用车3辆，价值31.89万元，家具和用具744件，价值32.04万元，无形资产219.32万元。无单价20万元以上的设备。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年公交车运行补贴

1、项目概况：宁县公共交通有限公司现有公交车13辆，其中金龙牌G900型城市公交车9辆，南京金龙牌纯电动车4辆，1000KVA充电桩1处，共设29个公交站台。

2、立项依据：县政府第四次常务会议研究通过，每月补贴15.83万元用于公交车运营。

3、实施主体：宁县公共交通有限公司。

4、实施周期：2024年1月-12月。

5、实施计划：计划保障2024年1月-12月13辆公交车安全运行，服务宁县群众160万人次。

6、年度预算安排：190万元。

7、预期总体目标：降低县城交通拥堵，满足群众出行需求；降低城镇人口出行成本，提升基本公共服务水平。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果在单位内部公示，并按要求报送财政部门。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年部门单位预算公开表.xlsx

附件：2.2024年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

宁县交通运输局

2024年3月1日