宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。

2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。

4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。

5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。

6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。

7、完成上级党委、政府安排的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

宁县良平镇人民政府为机关行政单位。下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）。

（二）参照公务员法管理单位

宁县良平镇人民政府无下属参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

宁县良平镇人民政府直属事业单位4个，分别为党群服务中心（加挂新时代文明实践所、挂退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、综合执法队。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1549.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加63.56万元，增长4.28%，主要原因是人员工资增加及缴纳编外人员养老保险。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1549.65万元,其中：财政拨款收入1539.65万元,占99.35%；其他收入10.00万元,占0.65%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1549.65万元,其中：基本支出1029.57万元,占66.44%；项目支出520.09万元,占33.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1539.65万元。与上年相比,各增加94.26万元，增长6.52%。主要原因是人员工资增加及缴纳编外人员养老保险。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1539.65万元,较上年决算数增加94.26万元，增长6.52%。主要原因是人员工资增加及缴纳编外人员养老保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1539.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出884.96万元,占57.48%；社会保障和就业支出90.74万元,占5.89%；卫生健康支出68.99万元,占4.48%；农林水支出494.96万元,占32.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1132.70万元,支出决算为1539.65万元,完成年初预算的135.93%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为855.81万元,支出决算为884.96万元,完成年初预算的103.41%,决算数大于预算数的主要原因是调入工资人员及新考录工作人员工资，退休职工丧葬费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为150.87万元,支出决算为90.74万元,完成年初预算的60.15%,决算数小于预算数的主要原因是缴纳编外工作人员养老保险。

3．卫生健康支出年初预算数为47.70万元,支出决算为68.99万元,完成年初预算的144.63%,决算数大于预算数的支付2023年职工医疗保险单位缴费部分。调入人员及新考录人员养老保险单位缴费部分，退休职工丧葬费增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为494.96万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是县级年中追加村级办公经费、村组干部报酬、人居环境整治、金银花产业发展等资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1029.57万元。其中：

人员经费935.09万元,较上年决算数增加38.64万元，增长4.31%,主要原因是调入人员及新考录人员工资，退休职工丧葬费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出923.55万元（基本工资339.93万元、津贴补贴155.73万元、奖金143.61万元、绩效工资136.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.22万元、职工基本医疗保险缴费65.05万元、公务员医疗补助缴费3.94万元、其他社会保障缴费3.99万元等），对个人和家庭的补助11.54万元（退休费8.47万元、生活补助3.07万元等）。

公用经费94.48万元,较上年决算数减少5.29万元，下降5.30%,主要原因是进一步树立过紧日子思想，减少经费支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出94.28万元（办公费19.53万元、印刷费15.79万元、电费5万元、水费0.45万元、取暖费14.26万元、差旅费5.28万元、专用材料费2.32万元、维修（护）费15.36万元、劳务费4.99万元、工会经费0.54万元、公务用车运行维护费3.52万元等）

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.52万元,支出决算为3.52万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1.47万元，增长71.38%,主要原因是公务用车维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.52万元,支出决算为3.52万元,决算数等于预算数的较上年决算数增加1.47万元，增长71.38%,主要原因是公务用车维护费增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.52万元,支出决算为3.52万元,决算数等于预算数的较上年决算数增加1.47万元，增长71.38%,主要原因是公务用车维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出94.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费19.53万元、印刷费15.79万元、电费5万元、水费0.45万元、取暖费14.26万元、差旅费5.28万元、专用材料费2.32万元、维修（护）费15.36万元、劳务费4.99万元、工会经费0.54万元、公务用车运行维护费3.52万元。机关运行经费较上年决算数减少5.29万元，下降5.30%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算支出开展绩效自评,共开展整体支出绩效评价1个；项目绩效评价3个,涉及资金81万元,占一般公共预算项目支出总额的5.26%。从评价情况来看,2024年整体支出严格控制在预算范围内，年度实际执行1549.65万元，未出现超预算情况。其中，人员经费执行率100%，精准保障人员薪酬发放；公用经费、项目支出虽未完全执行预算，但均因合理原因调整，成本控制整体合规有效。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出3个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县良平镇人民政府2024年整体支出绩效自评，全年预算数为1549.65万元，执行数为1549.65万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：2024年整体支出严格控制在预算范围内，年度实际执行1549.65万元，未出现超预算情况。其中，人员经费执行率100%，精准保障人员薪酬发放；公用经费、项目支出虽未完全执行预算，但均因合理原因调整，成本控制整体合规有效。发现的主要问题及原因：一是项预算执行精准度有待提升；二是项目推进管理存在不足；三是制度执行细节需进一步加强。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性与精准性；二是强化项目全流程管理；三是严格制度执行与监督检查。我部门整体绩效自评情况：本次自评得分91.08分，自评等级为“优秀”

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2023年农村人居环境整治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为59万元,执行数为59万元,完成预算的100%。项目具体实施内容为整治村组环境卫生，“三拆一治一排”，群众满意度为100%；经评价核验，2023年农村人居环境整治项目的年度绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设定的精细化程度不够。下一步改进措施：提升项目绩效目标设定的精细化水平，规范绩效目标量化标准。项目自评等级为优秀。

2.“2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.67分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。该项目具体实施内容为采购金银花栽植苗木，化肥等内容已完成，群众满意度为10%，农户收入有待提高；经评价核验，2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的年度绩效目标基本完成，核心指标全部达标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定合理性不足；二是产业后续支撑机制缺失。下一步改进措施：一是优化绩效目标设定机制；二是构建产业全链条支撑体系。项目自评等级为良好。

3.“2024年脱贫第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。该项目具体实施内容为：强化基层党组织建设，解决群众急难愁盼问题已完成，群众满意度为100%；经评价核验，2024年脱贫第一书记工作经费的年度绩效目标全部完成，核心指标达标。发现的主要问题及原因：一是项目档案管理规范性有待提升；二是项目长效机制建设不足。下一步改进措施：一是强化项目档案规范化管理；二是完善项目长效保障机制。项目自评等级为优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2024年整体支出绩效自评报告及自评表.pdf

           2、2024年脱贫村第一书记工作经费支出绩效自评报告及自评表.pdf

           3、2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评报告及自评表.pdf

          4、2023年农村人居环境整治项目支出绩效自评报告及自评表.pdf

宁县良平镇人民政府

2025年9月5日