宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强村级财务的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1、党政综合办公室。

2、党建工作办公室。

3、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室）

4、社会治理和应急办公室

5、生态环境办公室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

宁县平子镇人民政府现有内设事业单位4个，其中：平子镇农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测、农村公路管理所牌子） 、平子镇公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、平子镇党群服务中心、综合行政执法队。

 第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1851.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加267.67万元，增长16.90%，主要原因是人员工资增加及缴纳编外人员养老保险。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1851.62万元,其中：财政拨款收入1815.20万元,占98.03%；其他收入36.42万元,占1.97%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1851.62万元,其中：基本支出1211.46万元,占65.43%；项目支出640.16万元,占34.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1815.20万元。与上年相比,各增加283.15万元，增长18.48%。主要原因是人员工资增加及缴纳编外人员养老保险。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1815.20万元,较上年决算数增加283.15万元，增长18.48%。主要原因是人员工资增加及缴纳编外人员养老保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1815.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1047.47万元,占57.71%；社会保障和就业支出150.76万元,占8.31%；卫生健康支出105.12万元,占5.79%；农林水支出511.84万元,占28.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1126.51万元,支出决算为1815.20万元,完成年初预算的161.13%。其中：

1．一般公共服务支出：年初预算数为983.73万元,支出决算为1047.47万元,完成年初预算的106.48%,决算数大于预算数的主要原因是调入人员及新考录人员工资，退休职工丧葬费增加。

2．社会保障和就业支出：年初预算数为89.13万元,支出决算为150.76万元,完成年初预算的169.16%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳编外人员养老保险。

3．卫生健康支出：年初预算数为53.66万元,支出决算为105.12万元,完成年初预算的195.92%,决算数大于预算数的主要原因是支付2023年职工医疗保险单位缴费部分。调入人员及新考录人员工资，退休职工丧葬费增加。

4．农林水支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为511.84万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是县级年中追加村级办公经费、村组干部报酬、人居环境整治、金银花产业发展等资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.46万元。其中：

人员经费1121.28万元,较上年决算数增加157.53万元，增长16.35%,主要原因是调入人员及新考录人员工资，退休职工丧葬费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出1055.76万元（基本工资420.05万元、津贴补贴153.59万元、奖金140.41万元等），对个人和家庭的补助65.52万元（退休费14.30万元、抚恤金49.33万元等）。

公用经费90.18万元,较上年决算数减少2.12万元，下降2.30%,主要原因是进一步树立过紧日子思想，减少经费支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出90.18万元（办公费23.59万元、印刷费2.47万元、电费13.92万元、水费0.85万元、取暖费4.65万元、差旅费4.32万元、专用材料费1.86万元、租赁费1.013万元、劳务费19.91万元、工会经费2.63万元、其他商品和服务支出0.55万元等）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.58万元,支出决算为4.58万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少2.05万元，下降30.92%,主要原因是进一步树立过紧日子思想，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.58万元,支出决算为4.58万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少2.05万元，下降30.92%,主要原因是进一步树立过紧日子思想，减少公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为4.58万元,支出决算为4.58万元,决算数等于预算数的,较上年决算数减少2.05万元，下降30.92%,主要原因是进一步树立过紧日子思想，减少公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出90.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费23.59万元、印刷费2.47万元、电费13.92万元、水费0.85万元、取暖费4.65万元、差旅费4.32万元、专用材料费1.86万元、租赁费1.013万元、劳务费19.91万元、工会经费2.63万元、其他商品和服务支出0.55万元。机关运行经费较上年决算数减少2.12万元，下降2.30%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,

本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算支出开展绩效自评,共开展整体支出绩效评价1个；项目绩效评价4个,涉及资金173.5万元,占一般公共预算项目支出总额的27.1%。从评价情况来看,2024年整体支出严格控制在预算范围内，年度实际执行1851.62万元，未出现超预算情况。其中，人员经费执行率100%，精准保障人员薪酬发放；公用经费、项目支出虽未完全执行预算，但均因合理原因调整，成本控制整体合规有效。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出绩效自评结果，4个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县平子镇人民政府2024年整体支出绩效自评，全年预算数为1851.62万元，执行数为1851.62万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：2024年整体支出严格控制在预算范围内，年度实际执行1851.62万元，未出现超预算情况，成本控制整体合规有效。镇域公益服务覆盖面扩大，群众诉求响应效率提升，政府服务能力显著增强；村民法治意识明显提升；发展成果惠及农户情况改善明显，群众生活质量逐步提高；政府带动示范作用显著增强，为镇域发展起到良好引领作用。群众满意度90%，表明政府工作获得群众广泛认可，社会公信力稳步提升，各项工作贴合群众需求，获得了辖区群众的普遍认可。发现的主要问题及原因：一是项目支出预算执行率存在偏差；二是公用经费使用效率不高。三是重点工作管理制度执行力度不足。下一步改进措施：一是加强重点工作管理制度执行力度；二是提高公用经费使用精准度；三是强化重点工作管理制度执行。我单位部门整体绩效自评情况：本次自评得分92.69分，自评等级为“优秀”

（二）项目支出绩效自评情况

我部门在2024年度部门决算中反映2024年基层政权建设项目奖补资金、2024年农村人居环境整治、2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年脱贫村第一书记工作经费等4个项目绩效自评结果。

1.“2024年基层政权建设项目奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.14分。项目全年预算数为70万元,执行数为40万元,完成预算的57.14%。项目绩效目标完成情况：经评价核验，2024年度基层政权建设项目奖补资金的年度绩效目标基本完成，部分指标顺利达成。发现的主要问题及原因：一是项目资金执行进度滞后；二是项目实施时效性有待提升；三是项目效益深度不足。下一步改进措施：一是加快项目资金执行进度；二是提升项目实施时效性；三是 深化项目效益发挥。项目自评等级为优秀。

2.“2024年农村人居环境整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为70.5万元,执行数为70.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经评价核验，2024年农村人居环境整治项目的年度绩效目标基本完成，核心指标全部达标。发现的主要问题及原因：一是农村生态环境保护长效机制不健全；二是整治标准与质量存在区域差异；三是群众参与度与文明意识提升不充分。下一步改进措施：一是建立农村生态环境保护长效机制；二是统一整治标准并加强质量监管；三是提升群众参与度与文明意识。项目自评等级为优秀。

3.“2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经评价核验，2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的年度绩效目标全部完成，核心指标达标。发现的主要问题及原因：一是金银花产业后续技术支撑不足；二是生态效益长期监测机制缺失；三是产业链条延伸不足，农户增收潜力未充分挖掘。下一步改进措施：一是建立长效技术支撑机制，强化后续服务；二是完善生态效益监测机制，提升评价科学性；三是延伸金银花产业链，挖掘农户增收潜力。项目自评等级为优秀。

4.“2024年脱贫村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.38分。项目全年预算数为3万元,执行数为2.3115万元,完成预算的77.05%。项目绩效目标完成情况：经评价核验，2024年脱贫村第一书记工作经费的年度绩效目标基本完成，部分指标存在未达预期情况。发现的主要问题及原因：一是项目资金支出进度管理不足；二是项目绩效目标设定与管理不够精细；三是项目组织管理制度不够完善。下一步改进措施：一是优化资金支出进度管理；二是细化项目绩效目标设定与动态管理；三是 完善项目组织管理制度体系。项目自评等级为良好。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：1.2024年整体支出绩效自评报告.pdf

                        2.关于2024年基层政权建设项目奖补资金支出绩效的自评报告.pdf

                        3.关于2024年农村人居环境整治项目支出绩效的自评报告.pdf

                        4.关于2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效的自评报告.pdf

                        5.关于2024年脱贫村第一书记工作经费项目支出绩效的自评报告.pdf