宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会文物保护意识。

2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。  

4、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

5、利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动；举办文物展出，做好社会各界人士的参观接待工作，发挥宣传窗口作用。为县域经济发展服务，推动我县文化旅游业发展。

6、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。  

7、宁县博物馆负责全县文物收藏与管理工作。

二、机构设置

宁县博物馆是财政全额拨款的事业单位，为公益一类，机构较2023年无增减变动。隶属于宁县文体广电和旅游局。内设办公室、业务股、宣教股、保卫股四个股室。2024年宁县博物馆核定事业编制 7名，共有人员19名，在职人员16名（其中：副科级干部1名、事业管理人员2名、专业技术人员8名，工勤人员5名），临时工2名，遗属供养人员1名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为282.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加72.39万元，增长34.51%，主要原因是2024年新增文物保护专项项目资金，同时人员经费因工资正常晋升有所增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计282.15万元,其中：财政拨款收入282.15万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计282.15万元,其中：基本支出204.72万元,占72.56%；项目支出77.42万元,占27.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为282.15万元。与上年相比,各增加72.39万元，增长34.51%。主要原因是2024年新增文物保护专项项目资金，同时人员经费因工资正常晋升有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出282.15万元,较上年决算数增加72.39万元，增长34.51%。主要原因是2024年新增文物保护专项项目资金，同时人员经费因工资正常晋升有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出282.15万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出243.48万元，占86.29%；社会保障和就业支出17.26万元,占6.12%；卫生健康支出20.41万元,占7.23%；农林水支出1.00万元,占0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为413.76万元,支出决算为282.15万元,完成年初预算的68.19%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为390.73万元,支出决算为243.48万元,完成年初预算的62.31%,决算数小于预算数的主要原因是2024年新增文物保护专项，由于暴雪等不可抗力因素影响，项目延期，项目资金支付进度滞后。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.43万元,支出决算为17.26万元,完成年初预算的138.90%,决算数大于预算数的主要原因一是工资调标，人员工资增加，社会保险缴费随之增加；二是增加1名退休人员，发放退休费。

3．卫生健康支出年初预算数为10.61万元,支出决算为20.41万元,完成年初预算的192.38%,决算数大于预算数的主要原因是一是工资调标，人员工资增加，医疗保险缴费随之增加；二是补缴2023年1月至12月职工医疗保险单位缴费。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达驻村工作队队员生活补助1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出204.72万元。其中：

人员经费195.40万元,较上年决算数增加15.69万元，增长8.73%,主要原因是人员工资正常晋升及政策性增资，以及新增退休人员1名，发放了退休费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费9.33万元,较上年决算数增加6.8万元，增长268.77%,主要原因是单位业务活动增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出9.33万元,主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加6.8万元，增加268.77%。主要原因是单位业务活动增加，其产生的办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用相应增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.82万元，下降100.00%,主要原因是2024年工作人员培训以上级部门组织的免费线下培训为主，未产生培训场地租赁、讲师聘请等费用，而上年度因组织文物保护专题线下培训产生0.82万元支出，故本年度培训费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计182.84万元,其中：政府采购货物支出94.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出87.95万元。授予中小企业合同金额182.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额182.84万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目4个,涉及资金65.71万元,占一般公共预算项目支出总额的84.87%。从评价情况来看,资金使用合法合规，严格执行专项资金管理相关规定，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，能遵循预算绩效管理要求。对进一步提升博物馆免费开放水平，强化内部管理与能力建设，确保馆藏文物绝对安全等方面发挥一定作用，持续传承优秀传统文化，切实满足人民群众的文化需求。

一、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出、4个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况（附件1）

宁县博物馆部门整体支出，全年预算数为556.66万元，执行数为282.15万元，完成预算的50.68%。经综合自评，2024年度整体支出绩效自评得分91.23分，自评等级为“优秀”。部门整体绩效目标完成情况：宁县博物馆2024年度整体支出预算执行基本规范，实现收支平衡，资金使用安全合规，在部门管理、履职效果、能力建设及预算执行等方面取得了一定成效，基本完成年度绩效目标，在文物保护、公共文化服务供给及乡村文化振兴等方面发挥了积极作用。发现存在的主要问题：预算编制精准性不足、项目执行管理力度不够、数字化建设滞后及文化服务创新性不足。下一步改进措施：一是优化项目管理，提升执行效率；二是细化公用经费管理，平衡支出进度；三是强化预算绩效管理，提升精细化水平。

（二）项目支出绩效自评情况（附件2、3、4、5）

1、辑宁楼等单位安防工程：2024年度项目支出预算安排103 万元，执行数28.11万元，完成预算的27.29%。经综合评价，自评得分 87.22 分，自评等级为“良好”。绩效目标完成情况：共安装双防区扩展模块68个、双光人脸警戒半球网络摄像机62台、应急对讲系统1套、声光警戒摄像机13台、门禁控制系统12套、电子巡更系统1套、双鉴探测器53个、监控中心及综合管理平台1套、网络高清枪型摄像机25台、总线制报警主机1台。发现存在的问题及原因：一是部分款项支付滞后，支出进度与项目需求脱节。二是时效指标未达满分，采购与进场流程衔接不足。三是项目建设管理费未支出，管理服务保障存在短板。下一步改进措施：一是优化资金支付机制，保障款项及时拨付。二是细化时效管控流程，提升项目推进效率。三是规范建设管理费使用，强化管理服务支撑。

2、宁县博物馆馆藏陶瓷器保护修复项目：2024年度项目支出预算安排93万元，执行数28.74万元，完成预算的30.90%。经综合评价，自评得分86分，自评等级为“良好”。绩效目标完成情况：目前完成可移动文物保护修复18 件（套），设备购置6件（套），针对文物的病害特征采取相应的保护修复措施，最大限度地恢复文物原貌，延长文物寿命，发掘文物价值。发现存在的问题及原因：一是项目实施进度滞后，开工延迟影响整体成效。二是剩余资金支付困难，支出进度与项目需求脱节。三是修复期提供劳动力数量不足，社会效益未充分发挥。下一步改进措施：一是优化资金支付流程，保障项目按时推进。二是细化项目进度管控，加快文物修复进程。三是挖掘本地劳动力资源，充分发挥社会效益。

3、2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金：2024年度项目支出预算安排30万元，执行数7.862601万元，完成预算的26.2%。经综合评价，自评得分91.37分，自评等级为“良好”。绩效目标完成情况：接待观众 7.2万人次、开展“四进”活动20次、发表论文/承担课题2个、馆际交流展览3个、举办会议/讲座/论坛3次、临时展览 2个、青少年专题社教活动20次、研学1次、综合应急演练2次。发现存在的问题及原因：一是同级财政补助资金到位率未达标，支付协同机制不足。二是“博物馆－财政部门”沟通协同机制不健全。三是绩效指标动态调整不足，与实际工作适配性待提升。下一步改进措施：一是建立资金支付协同机制，提升财政补助到位效率。二是优化绩效指标设计，提升与实际工作适配性。

4、2024年县直单位驻村帮扶工作队队员生活补助：2024年度项目支出预算安排1万元，执行数1万元，完成预算的100%。经综合评价，自评得分96分，自评等级为“优秀”。绩效目标完成情况：通过足额、及时发放补助资金，解决队员驻村期间的生活、交通等必要开支，激励队员全身心投入帮扶工作，进而推动帮扶村集体经济发展、群众收入提高、生活条件改善，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。发现存在的问题及原因：一是资金发放时效管理不够精准。二是帮扶效益与群众期待存在差距。三是绩效目标动态监控机制不健全。下一步改进措施：一是优化资金发放流程，提升时效管理精度。二是深化帮扶措施，缩小与群众期待的差距。三是完善绩效监控机制，提升管理精细化水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

               附件：1.宁县博物馆2024年整体支出绩效的自评报告.pdf

                         2 .辑宁楼等单位安防工程支出绩效的自评报告.pdf

                         3.宁县博物馆馆藏陶瓷器保护修复项目支出绩效的自评报告.pdf

                         4.2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金支出绩效的自评报告 .pdf

                         5.2024年县直单位驻村帮扶工作队队员生活补助支出绩效的自评报告.pdf