宁县人民政府

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强县城本辖区疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作。

3、执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好城区居民孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城镇居民合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助辖区居民建立良好的卫生习惯。

7、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

宁县社区卫生服务中心是财政全额拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导。设立的工作科室主要有：办公室、预防接种门诊、全科门诊、治疗室、化验室、功能检查科、医保办公室、慢性病管理办公室、妇幼室、中医馆、卫生监督协管室、财务室等科室。

本单位核定事业编制14人，现有在职人员17人，2020年末实有在职事业人员17人，其中正式在职人员16人(编内13人，无编制3人)，招聘护理1人，退休0人，遗嘱供养1人，年末实有人员18人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为292.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加66.9万元,增长29.71%,主要原因是人员增资，以及财政项目拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计292.03万元,其中：财政拨款收入292.03万元,占100.00%，与上年度相比增加66.9万元，增长29.71%,主要原因是人员增资，以及财政项目拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计292.03万元,其中：基本支出187.13万元,占64.08%；项目支出104.90万元,占35.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为292.03万元。与上年相比,各增加66.89万元,增长29.71%。主要原因是人员增资，以及财政项目拨款收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出292.03万元,较上年决算数增加66.89万元,增长29.71%。主要原因是项目资金财政支付进度较上年快。主要用于以下几个方面： 

1．社会保障和就业支出年初预算数为15.57万元,支出决算为14.29万元,完成年初预算的91.78%,决算数小于预算数的主要原因是职工养老保险及职业年金财政代列。

2．卫生健康支出年初预算数为102.15万元,支出决算为277.74万元,完成年初预算的271.91%,决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算数未包含项目支出，决算数据中包含项目支出;二是职工医疗保险财政代列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出187.13万元,其中：

人员经费186.88万元,较上年决算数增加28.4万元,增长17.92%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、取暖费、社会保障缴费)。

公用经费0.25万元,较上年决算数减少11.38万元,下降97.84%,主要原因是工会经费和福利费压减开支。公用经费用途主要包括工会经费和福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费0.25万元,较上年决算数减少11.38万元,下降97.84%,主要原因是工会经费和福利费压减开支。机关运行经费用途主要用于工会经费和福利费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,我单位无车辆。无单价100万元(含)以上的设备。2022年末固定资产净值金额为137.25万元。其中：房屋及构筑物62.33万元，通用设备13.95万元，专用设备48.99万元，家具、用具、装具及动植物11.98元。无形资产1522444.44元（与原值一致，均为土地）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于基层医疗卫生机构，财政未保障我单位“三公”经费，故2022年度我单位未发生“三公经费”相关收支。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金44.69万元,占一般公共预算整体支出的15.29%，占一半公共预算项目支出总额的100%.详见附件10-12。

从评价情况来看, 我单位基本医疗业务能力在原有的基础上稳步发展，未发生医疗纠纷、基医疗差错和事故，实现了增质提效，基本公共卫生服务尤其是慢性病管理。尤其是2022年度新冠疫情在我县爆发之际，我单位职工全员出击，为抗击疫情攻坚战做出了不可磨灭的贡献， 

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附表10)

我部门在2022年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目和基层医疗卫生机构基本药物制度补助等2个项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为43.36万元,执行数为43.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

①健康档案管理。2022年累计修改、完善居民健康档案个人信息3010人，健康档案完整率98％；新建档案2756人；筛查慢阻肺1079人；随访1079人，筛查脑卒中1096人，随访1096次；筛查管理癌症患者32人，随访32人次；

②65岁以上老年人健康管理。2022年为1095名65岁老年人进行了年度体检，体检率为90.7％。

③慢性四病管理。2022年共管理2型糖尿病、高血压、重症精神患者分别为302人、922人、22人，规范化管理分别达到76.4%、78.1％、72.7％，新增糖尿病、高血压分别为16人、56人。管理肺结核1人，规范管理率为100％。

④免疫规划。2022年常规疫苗接种累计14372剂次。其中：一类常规疫苗接种5460剂次，二类疫苗接种8912剂次。3～17岁人群、18岁以上人群新冠疫苗接种工作，累计接种新冠疫苗66922剂次。

⑤儿童接种证查验及体检。2022年完成了辖区内的宁江幼儿园、县城关幼儿园、第二幼儿园学生共430人接种证查验工作。

⑥高中新生结核病筛查。2022年为宁县二中高一住校学生共840人进行了PPD筛查；

⑦妇幼儿童保健。2022年母婴保健手册发放93人，新生儿建卡92人，孕产妇管理91人，产前和产后访视分别为91人次、91人次，全年孕产妇死亡报告0例，报告新生儿死亡病例0例；⑧避孕药具发放。2022年累计发放避孕药具54人次，发放药品85盒。

⑨健康教育。2022年共举办健康知识讲座12次，其中进入幼儿园、中小学校校园进行有关新冠疫情防控知识专题宣讲3次，累计参加人数896人次，更换宣传版面12次约144平方米。⑩重大卫生日宣传。2022年共开展了3.24、4.25、世界糖尿病日、高血压日等重大卫生日宣传11次，参与2756人次，发放各种传单、彩页、画册9985份册。悬挂各种横幅累计65条；携带有关设备器材，深入开展了“三进五结合”主题月活动，为150个县直机关单位在岗职工进行了高血压、糖尿病、重症精神病筛查及健康宣教工作，共筛查出三种慢病230人，通过健康教育宣传、体检随访服务，使管理的重点人群中56人高血压、16人血糖控制稳定，有力提高了慢病筛查检出率。对“5类重点人群”实行“红黄绿”三种分类分级管理，分别管理187人、233人、665人，220人、34人、涉疫人员171人；

（11）卫生协管。2022年对县城城区公共场所4个、个体诊所11家、5所学校累计巡查110次，查处违法案件0起；

（12）死因检测及上报。2022年共检测死因并上报死亡72人；

（13）传染病及突发公共卫生事件上报2022年上报传染病1例，未发生突发公共卫生事件。

发现的主要问题及原因：一是慢性病管理建档率及规范管理率与临县同级部门相比仍有很大差距；二是工作人员专业水平有待提升。下一步改进措施：一是多措并举，通过分工问责，开展阶段性业绩评价等手段，全力促进慢性病管理质量及数量；二是实行优胜劣汰制，解除长期工作滞后的临时聘用人员，切实纠正职工不作为、慢作为等不良之风。

基层医疗卫生机构基本药物制度补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.33万元,执行数为1.33万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是加强医德医风和党风廉政建设工作。不断加强工作作风建设和业务能力提升，做到开门上班，微笑服务，对内对外牢固树立良好的社区中心形象；二是全力以赴做好新冠疫情防控工作。2022年中心在面对常态化的疫情防控及我县10.19疫情情况下，全力配合、全员参与疫情防控工作：发现的主要问题及原因：一是医疗服务能力欠佳；二是科室建设有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强技术人员培养，实现医疗服务于基本公共卫生服务两手抓，以质量促提升，靠口碑求发展；二是外出探索学习，借鉴临县兄弟单位的成功经验，打造特色科室，开拓发展路径。

(三)部门绩效评价结果

见附件11-12财政支出项目自评报告及自评表。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-9：宁县社区卫生服务中心决算公开表.XLS

       附件10：宁县社区卫生服务中心2022年度部门整体支出绩效评价报告.doc

附件10-12：2022年度项目绩效评价表.xls

附件11：宁县社区卫生服务中心2022年度部门项目支出绩效自评报告（公卫）.doc.doc

附件11-12：2022年项目绩效目标执行监控表.xlsx

       附件12：宁县社区卫生服务中心2022年度部门项目支出绩效自评报告（药补）.doc