宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实党和国家的基层医疗卫生方针、政策。

（2）以公共卫生服务为主，综合提供基本医疗、公共卫生和疫情防控等服务。

（3）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情防控等农村突发性公共卫生事件的报告工作，重点控制严重危害群众身体健康的地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（4）执行儿童计划免疫。

（5）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（6）积极做好城乡居民基本医保服务等工作。

（7）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

（8）承办县卫健局及其他各相关部门交办的其他事项。

二、机构设置

宁县南义卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位，隶属于宁县卫生健康局，核定事业编制7人，2024年末实有在职职工11人，长期临时工20人，年末共实有人员31人。

内设科室12个。1.党建办2.院办（后勤保障）3.门诊部4.住院部5.护理部6.化验室7.功能检查科8.医保办9.公共卫生科10.预防接种门诊科11.中医馆12.中西药房（药库）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为427.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加31.44万元，增长7.94%，主要原因是人员增加一人，新增基本公共卫生、乡村医生补助等专项资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计427.61万元,其中：财政拨款收入266.55万元,占62.34%；事业收入161.06万元,占37.66%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计427.61万元,其中：基本支出313.44万元,占73.30%；项目支出114.17万元,占26.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为266.55万元。与上年相比,各增加13.08万元，增长5.16%。主要原因是本年增加了县级财政安排的乡医定额补助、村卫生室人员补助及基本公共卫生人员生活补助、县招人员生活补助、职工基础性绩效奖支出、职工职业年金缴费、养老保险缴费支出、人员工资正常增长支出等较上年增加19.08万元、项目支出减少6万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出266.55万元,较上年决算数增加13.08万元，增长5.16%。主要原因是本年增加了县级财政安排的乡医定额补助、村卫生室人员补助及基本公共卫生人员生活补助、县招人员生活补助、职工基础性绩效奖支出、职工职业年金缴费、养老保险缴费支出、人员工资正常增长支出等较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出266.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.96万元,占4.49%；卫生健康支出254.59万元,占95.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.61万元,支出决算为266.55万元,完成年初预算的224.73%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为11.79万元,支出决算为11.96万元,完成年初预算的101.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加一人，养老保险缴费和其他社会保障缴费增加，较上年增加0.16万元。

2．卫生健康支出年初预算数为106.82万元,支出决算为254.59万元,完成年初预算的238.34%,决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生、乡村医生补助等上级专项资金增加，较上年增加12.92万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出152.38万元。其中：

人员经费支出152.13万元,较上年决算数增加18.83万元，增长14.12%,主要原因是本年增加了县级财政安排的乡医定额补助、村卫生室人员补助及基本公共卫生人员生活补助、县招人员生活补助、职工基础性绩效奖、职工职业年金缴费、养老保险缴费支出、人员工资正常增长支出。人员经费用途主要包括：基本工资36.17万元、 津贴补贴8.08万元、奖金38.71万元、绩效工资25.64万元 、机关事业单位基本养老保险缴费9.89万元、职工基本医疗保险缴费6.69万元、其他社会保障缴费0.88万元、对个人和家庭补助支出26.08万元。

公用经费支出0.25万元,较上年决算数增加0.25万元，增长100%,主要原因是上解本年度工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位2024年度无三公经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无变化。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无变化。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次0人。较上年无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出0.25万元，较上年决算数增加0.25万元，增长100%，主要用于工会经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算4个项目支出全面开展绩效自评,分别为：基本公共卫生服务、基本药物补助、基层医疗卫生机构综合改革、卫生健康人才培养,共涉及资金114.17元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目绩效目标设置科学合理，基本达成了预算的目标。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出，4个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县南义卫生院部门整体支出，全年预算数416.5万元，执行数266.55万元，完成预算的63.99%。部门整体绩效目标完成情况：一是报酬发放准确无误，无错发、漏发情况，足额发放完成率100%；二是进一步明确工作职责，不断完善医疗卫生健康制度、严格经费和资产管理，提高行政效率和效能，降低行政成本。发现的主要问题及原因：一是资政策宣贯深度不足； 二是服务群众动态管理精细化不足；三是绩效管理精细化程度不足。下一步改进措施：优化项目执行管理机制，提升预算编制精准性。我单位部门整体绩效自评情况：得分98分，评价等级：优。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为147.24万元,执行数为100.35万元,完成预算的68.16%。项目绩效目标完成情况；一是落实14项基本公共卫生服务不断完善医疗卫生健康制度；二是增强广大群众卫生健康常识；三是提高医疗服务水平。发现的主要问题及原因：一是资金执行率低下； 二是监督管理不到位；下一步改进措施：完善管理机制，提高使用效率，深化项目管理提高管理水平，加强宣传引导，提高群众参与度。我单位基本公共卫生服务绩效自评情况：得分97.32分，评价等级：优。

2.“基本药物补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15.4万元,执行数为2.81万元,完成预算的18.26%。项目绩效目标完成情况：一是全部用于支出药品集中采购和零差率基本药物补助；二是健全国家基本药物补助制度考核；三是优化群众就医流程，进一步提高医疗服务水平，解决群众看病难，看病复杂的相关流程。发现的主要问题及原因：项目绩效目标指标设置不合理，资金执行及时性不符合省级专项资金管理办法，存在未按序时进度支付现象。下一步改进措施：加强制度建设与应用，强化专项资金管理，规范财务管理，提高预算执行效率，强财务人员财政政策和业务培训，强化绩效管理，提高资金效益。我单位基本药物补助资金绩效自评情况：得分95分，评价等级：优。

3.“基层医疗卫生机构综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.88分。项目全年预算数为19.59万元,执行数为6.51万元,完成预算的32.22%。项目绩效目标完成情况：一是基层卫生服务机构标准化建设持续推进；二是城乡居民服务对象满意度达95%。存在问题：预算执行率偏低，资金支付进度缓慢，绩效指标设定不够科学，量化程度不足，项目过程管理与动态调控机制不健全。下一步改进措施：强化项目预算与执行衔接机制，优化绩效指标设置，增强可考核性，加强全过程绩效监控与动态调整。我单位基层医疗卫生机构综合改革补助资金绩效自评情况：得分89.88分，评价等级：优。

4.“卫生健康人才培养”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.16分。项目全年预算数为6.00万元,执行数为4.50万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是完成了保障各项工作顺利完成，有效提高医务人员的服务质量，促进医院的可持续发展，二是对特岗全科医生人员经问卷调查，工作程序、工作纪律执行的满意度超预期完成目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金预算执行率较低，实际支出远低于预算安排；二是对项目实际资金需求的调研和预测不够精准，没有充分考虑到实际活动开展中可能出现的资金使用调整情况，导致预算的科学性和合理性不足。下一步改进措施：加强预算编制前的调研工作，深入了解实际需求和资金使用规律，提高预算编制的科学性和准确性，进一步完善项目管理制度，加强对制度执行情况的监督检查，进一步细化和量化绩效目标，使其更具可操作性和可衡量性。我单位卫生健康人才培养补助资金绩效自评情况：得分94.16分，评价等级：优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县南义卫生院2024年整体支出绩效自评报告.pdf

附件2：宁县南义卫生院关于基本公共卫生项目支出绩效的自评报告.pdf

附件3：宁县南义卫生院关于基本药物补助项目支出绩效的自评报告.pdf

附件4：宁县南义卫生院关于基层医疗卫生机构综合改革项目支出绩效的自评报告.pdf

附件5：宁县南义卫生院关于卫生健康人才培养培训项目支出自评报告.pdf

　　　　                                     宁县南义卫生院

                                           2025年9月3日