宁县人民政府

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县政平卫生院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，主要职责是：

 1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

宁县政平卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫健局，隶属于宁县人民政府领导。根据自身工作实际设立工作科室，主要有：

1.办公室  2.住院部  3.门诊部  4.护理部  5.化验室  6.功能检查科  7.医保办公室  8.基本公共卫生服务办公室  9.其他功能服务科室

2024年年末本单位事业编制4人，实有事业人员4人，工勤0人，退休人员0名，供养人员3名，长期临时工9人，年末共实有人员13人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为223.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加71.49万元，增长46.93%，主要原因是2024年项目支出中支付上年乡村医生生活补助、新增国投扶贫项目及事业收入增加，总体收入支出增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计223.83万元,其中：财政拨款收入145.90万元,占65.19%；事业收入77.92万元,占34.81%；主要原因是财政拨款收入中项目支出支付上年乡村医生生活补助、新增国投扶贫项目30万元，事业收入增加，总体收入支出增长。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计223.83万元,其中：基本支出132.51万元,占59.20%；项目支出91.31万元,占40.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为145.90万元。与上年相比,各增加40.97万元，增长39.04%。主要原因是项目支出中支付上年乡村医生生活补助及新增国投扶贫项目30万元，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出145.90万元,较上年决算数增加40.97万元，增长39.04%。主要原因是项目支出中支付上年乡村医生生活补助及新增国投扶贫项目30万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出145.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.18万元,占4.23%；卫生健康支出109.73万元,占75.20%；农林水支出30.00万元,占20.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.46万元,较上年增加14.87万元，支出决算为145.90万元,完成年初预算的294.97%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为6.25万元,支出决算为6.18万元,完成年初预算的98.89%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数变化，支出数减少。

2．卫生健康支出年初预算数为43.22万元,支出决算为109.73万元,完成年初预算的253.90%,决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生、基本药物制度补助、基层医疗卫生机构综合改革补助等补助资金较上年增加2.49万元。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度体质改造项目建设资金未纳入预算，项目建设资金根据当年实际下达资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出54.59万元。其中：人员经费支出54.59万元,较上年决算数增加13.20万元，增长31.90%,主要原因是2024年职工工资调标，在职人员工资福利增加。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，社会保障缴费。

公用经费支出0.00万元,较上年决算数减少3.71万元，下降100.00%,主要原因工会会费和福利费本年未支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,我单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算4个项目支出开展绩效自评，分别为基本公共卫生项目、基层医疗卫生机构综合改革资金项目、基本药物补助项目及国投集团定点帮扶项目，涉及资金91.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目绩效目标设置科学合理，基本达到了预算的目标。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出，4个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县政平卫生院整体支出：全年预算266.23万元，实际执行145.90万元，执行率54.8%。绩效目标完成情况：一是部门管理方面：建立健全了医院管理各项制度，完善医疗诊断临床路径、三级医生查房等全流程；二是履职效果：在财务管理、采购管理、人员管理、资产管理和重点工作管理等方面，制度健全、操作规范，相关指标均达标，有效保障辖区就医需求，社会影响良好，群众满意度达95%；三是能力建设方面：我院体质改造项目的全面竣工，极大的改善我院群众就医环境，新增水冲式厕所，方便群众，减少蚊虫疾病传播，患者就医体验感增强，满意度达95%以上，提升保证工作便捷、高效，满足社会公众和单位的职工利用需求。发现的主要问题：一是政策宣传贯彻深度不够；二是服务群众动态管理精细化不足;三是绩效管理精细化程度不足。下一步改进措施：深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化，以便减少实际支出与预算支出的差距。我单位整体自评得分90.39分，等级为“优”。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.55分。项目全年预算数为72.84万元,执行数为49.9万元,完成预算的68.51%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行方面，年度资金总额全年预算数72.83万元，执行数49.89万元，执行率68.51%，保障了基本公共卫生服务各项工作的资金需求，推动了工作开展；二是重点人群健康管理方面，65岁以上老年人健康管理建档率达100%，儿童健康管理建档率达100%，管理高血压患者建档率达100%，有效落实了重点人群健康管理服务，为重点人群健康保驾护航。发现的主要问题及原因：一是资金执行率未达100%，主要是部分公共卫生服务项目因受服务对象配合度、天气等因素影响，项目实施进度有所延迟，导致资金支付滞后；二是公共卫生服务宣传力度仍有不足，部分群众对基本公共卫生服务项目知晓率不高，参与积极性有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强项目进度管理，制定详细的项目实施计划，明确各阶段任务和时间节点，及时协调解决项目实施中遇到的问题，确保项目按计划推进，提高资金支付效率；二是加大公共卫生服务宣传力度，通过张贴海报、发放宣传手册、开展健康讲座等多种形式，广泛宣传基本公共卫生服务项目的内容、意义和好处，提高群众知晓率和参与度。按照综合各项指标完成情况，该项目整体绩效良好，有效提升了公共卫生服务水平，保障了群众健康。项目绩效自评得分为90.55分，评价结果为“优”。

2.“基本药物制度补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.91分。项目全年预算数为11.24万元，执行数为4.07万元，完成预算的36.28%。项目绩效目标完成情况：一是在保障基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度方面，为基层医疗卫生机构提供了资金支持，推动综合改革顺利开展；二是工作完成度较好，工作完成达标率超过了预期的≥95%的目标，且资金支付及时率达100%，较好地保障了项目相关工作的按时推进。发现的主要问题及原因：一是资金执行率较低，仅为36.28%，主要是因为部分资金使用涉及的项目为全面计划性任务，年底部分任务指标为完成相关考核，导致资金支付进度滞后；二是在对实施国家基本药物制度的村卫生室补助方面，存在补助资金分配和落实的细节问题，影响了资金整体使用效率。下一步改进措施：一是加快项目前期准备工作，优化资金使用的审批流程，明确各环节的时间节点和责任人员，确保资金能及时按照项目进度进行支付；二是加强对村卫生室补助资金分配和落实的管理，开展专项检查和督导，确保补助资金精准、及时地发放到符合条件的村卫生室，提高资金使用的有效性。该项目绩效自评情况：从现有指标来看，项目在工作完成度、资金支付及时率等方面表现较好，后续需重点加强资金使用进度的管理，以更好地发挥项目资金的效益。项目绩效自评得分为80.91分，评价结果为“良好”。

3.“基层医疗卫生机构综合改革补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为10.98万元，执行数为7.34万元，完成预算的66.84%。项目绩效目标完成情况：一是在完成基本药物制度全覆盖、村卫生室政策落实及医共体建设中，为基层医疗卫生机构提供了资金支持，支持乡镇卫生院推进基层医疗卫生机构综合改革；二是工作完成度较好，加强完善内部管理机制、开展绩效考核等工作，以提高服务质量和效率，较好地保障了项目相关工作的按时推进。发现的主要问题及原因：一是资金执行率较低，仅为66.84%，主要是因为部分资金使用涉及的项目为全面计划性任务，年底部分任务指标为完成相关考核，导致资金支付进度滞后；二项目绩效目标设定不够细化，效益指标可衡量性不足，过程管理存在细节漏洞。三是项目绩效评价与工作成效衔接不足，未形成“补助-成效”联动分析。下一步改进措施：一是加快项目前期准备工作，优化资金使用的审批流程，明确各环节的时间节点和责任人员，确保资金能及时按照项目进度进行支付；二是细化绩效目标设定，提升指标可量化性与导向性；强化过程管理细节；三是建立“补助-成效”联动评价体系，深化绩效评价深度。从评价结果来看，我单位能够及时上报正常运转相关开支资料及数据，积极协调上级部门按时完成支付，基本完成了年初设定各项目标任务。项目绩效自评得分为93.34分，评价结果为“优”。

4.“国投集团定点帮扶项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为77万元，执行数为30万元，完成预算的38.96%。项目绩效目标完成情况：是通过专项补助资金进一步巩固脱贫攻坚成效：一是提升基层医疗服务能力，从根本上解决群众“看病难、看病贵”的问题；二是根据现有资源，合理配置和充分利用现有卫生资源，提高卫生服务的可及性，从而做到低成本，广覆盖、高效益的就医环境，并按照既定进度及时拨付，保障群众真正享有与经济社会发展相适应的医疗保障服务。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设定不够细化；二是项目实施的长效管理机制不健全；三是绩效评价的公众参与度有待提高。下一步改进措施：一是细化项目绩效目标设定；二是建立健全长效管理机制；三是提升绩效评价的公众参与度。根据设计的自评指标体系，采用现场核验、群众走访等方法开展绩效自评。从评价结果来看，我单位能够及时收集上报工程项目相关开支资料及数据，积极协调上级部门按时完成支付，基本完成了年初设定各项目标任务。项目绩效自评得分为93.34分，评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1 宁县政平卫生院2024年整体绩效自评报告.pdf.pdf

附件2  宁县政平卫生院基本公共卫生项目支出绩效自评报告.pdf.pdf

附件3  宁县政平卫生院基本药物补助项目支出绩效自评报告.pdf.pdf

附件4  宁县政平卫生院综合改革补贴项目支出绩效自评报告.pdf.pdf

附件5  宁县政平卫生院国投集团定点帮扶项目支出绩效自评报告.pdf.pdf

                                                   宁县政平卫生院

                                       2025年9月5日