宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.办理县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

    宁县中村镇人民政府为行政编制单位，共有编制69人，其中：行政编制26人事业编制43人，在职职工86人，离休人员1人，遗属供养人员16人，临时工4人。内设5个机构，中村镇政务（便民）服务中心、中村镇社会治安综合治理中心、中村镇公共事务服务中心、中村镇综合行政执法队、中村镇农业农村综合服务中心。第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表（详见附件1）

三、支出决算表（详见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3298.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加1137.65万元,增长52.64%,收入增长主要原因是本年度项目资金增加，一般公共预算财政拨款增加1079.65万元，政府性基金财政预算拨款增加2万元，其他收入（2023年东西部协作财政帮扶资金）增加56万元。支出增长主要原因是本年度项目支出增加1663.56万元，基本支出减少525.91万元（其中，人员经费支出489.68万元，公用经费支出减少36.23万元）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3298.68万元,其中：财政拨款收入3242.68万元,占98.30%；其他收入（2023年东西部协作财政帮扶资金）56.00万元,占1.70%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3298.68万元,其中：基本支出1009.09万元,占30.59%；项目支出2289.59万元,占69.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3242.68万元。与上年相比,各增加1081.65万元,增长50.06%。收入增长主要原因是一般公共预算财政拨款追加项目资金收入增加1079.65万元，政府性基金财政预算拨款增加2万元。支出增长主要原因是本年度项目支出增加1607.56万元，基本支出减少525.91万元（其中，人员经费支出489.68万元，公用经费支出减少36.23万元）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3240.68万元,较上年决算数增加1079.65万元,增长49.96%。支出增长主要原因是本年度项目支出增加1605.56万元，基本支出减少525.91万元（其中，人员经费支出489.68万元，公用经费支出减少36.23万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3240.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2571.18万元,占79.34%；社会保障和就业支出92.57万元,占2.86%；卫生健康支出9.32万元,占0.29%；节能环保支出54.59万元,占1.68%；农林水支出513.01万元,占15.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1059.06万元,支出决算为3240.68万元,完成年初预算的306.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为985.86万元,支出决算为2571.18万元,完成年初预算的260.81%,决算数大于预算数的主要原因是：因人员减少基本支出减少62.11万元，项目支出增加1647.42万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为21.82万元,支出决算为92.57万元,完成年初预算的424.34%,决算数大于预算数的主要原因是：社会保险基数增加导致职工基本社会保障和就业支出增加54.19万元，临时救助支出增加16.56万元。

3．卫生健康支出年初预算数为51.39万元,支出决算为9.32万元,完成年初预算的18.14%,决算数小于预算数的主要原因是本年度下半年职工医疗保险单位缴费部门财政未支付。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为54.59万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是污水处理厂运维费用年初未预算。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为513.01万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是村级办公经费及村组干部报酬、厕所革命奖补资金、村级公益事业共管共享资金、惠农政策落实工作经费、驻村帮扶工作队经费等年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1009.09万元。其中：

人员经费941.77万元,较上年决算数减少489.68万元,减少34.21%,主要原因是工资福利支出增加33.69万元，对个人和家庭的补助减少523.37万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、生活补助等。

公用经费67.32万元,较上年决算数减少36.23万元,下降34.99%,主要原因是办公费支出减少20.25万元，印刷费支出增加3.77万元，水费增加0.51万元，电费减少0.53万元，邮电费减少0.71万元，取暖费减少0.15万元，差旅费增加1.95万元，维修（护）费减少20.7万元，租赁费增加0.19万元，培训费增加1.53万元，专用燃料、材料费增加0.1万元，劳务费增加2.39万元， 委托业务费减少0.44万元，公务用车运行维护费增加1.76万元，其他交通费用增加2.94万元，  其他商品和服务支出减少8.58万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料、材料费、劳务费、 委托业务费，公务用车运行维护费，其他交通费用，  其他商品和服务。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2.00万元,本年支出2.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：用于购置社会工作服务站办公设备。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为9.00万元,支出决算为4.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未支出公务接待费用,较上年决算数增加1.76万元,增长78.86%,主要原因是本年度公务活动增加，公务用车次数增加，公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数增加1.76万元,增长78.86%,主要原因是本年度公务活动增加，公务用车次数增加，公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数增加1.76万元,增长78.86%,主要原因是本年度公务活动增加，公务用车次数增加，公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为5.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未支出公务接待费用。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出67.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料、材料费、劳务费、 委托业务费，公务用车运行维护费，其他交通费用，  其他商品和服务。机关运行经费较上年决算数减少36.23万元,下降34.99%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出1.53万元,较上年决算数增加1.53万元,增长%,主要原因是新录用公务员培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。固定资产原值926.14万元，累计折旧331.84万元，固定资产净值594.31万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目7个,共涉及资金1698.90万元,占一般公共预算项目支出总额的52.42%。从评价情况来看,项目实际绩效评价符合规定要求，按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标。项目资金使用合法合规，项目实施取得了较好的效益。（详见附件3）

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映宁县中村镇俭底村市级美丽乡村建设工程、宁县中村镇街区雨污分流及配套设施建设工程等7个项目绩效自评结果。（详见附件3）

1. 宁县中村镇俭底村市级美丽乡村建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31.05万元,执行数为31.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施完成后有效改善区域人居环境，改善村级办公条件，丰富群众文体生活；二是完成镇政府与施工方签订的分期付款协议。发现的主要问题及原因：一是绩效目标执行无偏差；二是解决资金不足问题，目前项目资金还未完全支付。项目绩效自评情况：通过对宁县中村镇俭底村市级美丽乡村建设项目的评价，根据设计的评价指标体系,开展绩效评价。经评价，得分100分，自评等级为“优”。

2.宁县中村镇街区雨污分流及配套设施建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1370万元,执行数为1370万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标执行无偏差；二是解决资金不足问题，目前项目资金还未完全支付。发现的主要问题及原因：一是强化绩效指标设置,提高预算绩效管理水平，合理设置指标,加强项目预算绩效管理。前期项目单位或项目负责人进行项目申报时,指标值可按照历史标准设定，参考近三年绩效指标平均值、上年值、历史极值等,保障指标值设置合理、规范；二是强化项目管理,提高项目完成的及时性；三是项目单位或项目负责人应按要求按计划，完成各项工作任务,提高项目实施效率项目绩效自评情况：项目的自评根据事前绩效评估设计的指标体系,采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价,自评得分100分,自评等级为:优。

3.中村镇粮食产业高效示范区苗林腾退项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为78.22万元,执行数为78.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成后示范区内实施规模化种植，有效节约成本，进一步保障粮食安全，引导农民退林还田。项目绩效自评情况：通过对中村镇粮食产业高效示范区苗林腾退资金项目的评价，根据设计的评价指标体系,开展绩效评价。经评价，得分100分，自评等级为“优”。

4.宁县中村镇邓家村村部维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成后有效消除了安全隐患，改善村级办公条件，满足群众文体生活。发现的主要问题及原因：绩效目标执行无偏差。下一步改进措施：项目单位或项目负责人应按要求按计划，完成各项工作任务,提高项目实施效率。项目绩效自评情况通过对中村镇邓家村村部维修项目的评价，根据设计的评价指标体系,开展绩效评价。经评价，得分100分，自评等级为“优”。

5.中央困难群众救助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.56万元,执行数为16.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：向283名困难群众发放临时救助16.56万元，项目实施完成后保障了困难群众的基本生活。发现的主要问题及原因：绩效目标执行无偏差。下一步改进措施：强化项目管理,提高项目完成的及时性。项目绩效自评情况：通过对中央困难群众救助资金项目的评价，根据设计的评价指标体系,开展绩效评价。经评价，得分100分，自评等级为“优”。

6.中村镇农村厕所革命建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为138.08万元,执行数为138.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度改厕任务，改善农村居民生活环境和生活习惯，保护农村生态环境。发现的主要问题及原因：绩效目标执行无偏差。下一步改进措施：强化项目管理,提高项目完成的及时性。项目绩效自评情况：通过对中村镇农村厕所革命建设项目的评价，根据设计的评价指标体系,开展绩效评价。经评价,得分100分,自评等级为:优。

7.中村镇文化站业务用房维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成，进一步激活广大文艺工作者干事创业热情和人民群众参与文化活动的积极性，推动全镇文化事业繁荣发展。发现的主要问题及原因：绩效目标执行无偏差。下一步改进措施：强化项目管理,提高项目完成的及时性。项目绩效自评情况：通过对中村镇文化站业务用房维修改造项目的评价，根据设计的评价指标体系,开展绩效评价。经评价,得分100分,自评等级为:优。

三、部门绩效评价结果

整体绩效评价结果为“优”（详见附件2）。

项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会失业发展的支出。

二十三、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十六、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

附件1宁县中村镇人民政府2023年部门决算汇总公开附表.xlsx

附件2宁县中村镇人民政府2023年部门整体支出绩效评价.docx

附件3宁县中村镇人民政府2023年财政项目资金支出绩效评价.docx