宁县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理法律法规和省市有关政策规定；负责拟订有关管理办法和实施意见并监督实施;负责拟订全县财政中长期发展规划和改革方案及其他有关管理办法并组织实施;负责管理全县各项财政收支；编制全县年度预决算草案并组织执行；监督乡镇预算执行；受县政府委托，向县人民代表大会及常委会报告全县财政预算及执行情况和决算；负责制定全县经费定额及开支标准，审核批复县级各部门（单位）的年度预决算；负责县级预决算公开；完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设机构:宁县财政局内设15个股室（办公室、综合股、预算股、行政政法股、国库股、乡财股、绩效评价股、农业税政股、社会保障股、金融债务股、经济建设股、教科文股、政府采购监督管理股、监督评价股、地方金融股），两个二级部门（财政综合事务中心、国有资产事务中心）。

宁县财政局机关行政编制20名，机关工勤1名，事业编制36名。实有在职人数78人，其中：行政人员16人，工勤人员1人，事业人员61人，遗属供养14人,退休人员7名。经费由县财政全额供给。

宁县财政综合事务中心事业编制10名，实有在职人数9人，较上年减少1人。

宁县国有资产事务中心事业编制9名，实有在职人数11人，较上年无变化。

（二）参照公务员法管理单位

宁县财政局参照公务员法管理单位2个：宁县国库集中收付中心和宁县财政综合事务中心。

（三）直属事业单位

宁县财政局直属事业单位4个：宁县财政投资评审中心、宁县乡镇财政事务中心、宁县国有资产事务中心、宁县金融服务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算3632.68万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算3632.68万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入3224.57万元，占88.77%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

国有资本经营支出10.00万元，占0.27%；

上年结转收入398.11万元，占10.96%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算3632.68万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1477.72万元，占40.68%；项目支出1756.85万元，占48.36%；上年结转398.11万元（国有企业化管理补助资金22.11万元、农村综合改资金376万元），占10.96%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出3224.57万元，包括：一般公共服务支出1621.56万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出222.21万元、卫生健康支出75.81万元、农林水支出1305万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1477.72万元，比2025年预算减少114.60万元，减少7.20%，减少的主要原因是人员减少，人员经费及公用经费支出相应减少。

其中：人员经费支出1386.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出90.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算1746.85万元，比2025年预算增加87.85万元，增长5.30%，增长的主要原因是新增2026年乡镇财政监管绩效奖补资金146万元。

经济社会发展项目1个，主要是宁县2026年农村公益事业建设财政奖补项目；

保障运转经费2个，主要是：项目1.一体化网费及网络安全运维费；项目2.2026年乡镇财政监管绩效奖补资金。

其他项目2个，主要是：项目1.预算绩效评价及财会监督补助资金；项目2.财政投资项目委托评审费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为923.36万元，比2025年预算增加134.51万元，主要原因是人员增资，人员工资支出增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为295.85万元，比2025年预算减少27.68万元，主要原因是局机关业务经费支出减少。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2026年预算数为133.04万元，比2025年预算减少214.55万元，主要原因主要原因是下属单二级位宁县国有资产事务中心，减少代发国有企业26人工资。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算数为269.31万元，比2025年预算增加146.38万元，主要原因是新增2026年乡镇财政资金监管绩效奖补资金146万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为54.09万元，比2025年预算增加22.75万元，主要原因是2026年增加退休人员6名，补发退休人员过渡期工资和单位发放退休人员取暖费相应增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为1.74万元，比2025年预算增加1.29万元，主要原因是下属单位宁县财政综合事务中心增加1名退休人员，单位发放退休人员取暖费相应增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为155.40万元，比2025年预算增加3.82万元，主要原因是人员增资后工资基数增加，养老保险缴费相应增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）   2026年预算数为4.21万元，比2025年持平，无变化。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为6.76万元，比2025年预算增加0.31万元，主要人员增资增加后，人员工资基数增加，相应的工伤保险和失业保险缴费相应增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为46.02万元，比2025年预算减少12.50万元，主要原因公务员退休4人，医疗保险缴费相应减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为29.79万元，比2025年预算增加14.72万元，主要原因事业人员增资后工资基数增加，医疗保险缴费相应增加。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数位1305万元，比2025年减少100万元，主要原因是2026年上级提前下达专项预算资金较上年减少100万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.2万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0.0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0.2万元，较2025年年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.00万元，较2025年预算减少0.10万元，减少9.09%，减少的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减培训次数。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.6万元，较2025年预算减少1.4万元，减少70%，减少的主要原因是落实过紧日子政策2026年业务培训会议次数压减。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费202.03万元，较2025年预算减少147.24万元，减少42.16%，减少的主要原因是列入机关运行经费预算项目减少。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额7.94万元，其中：政府采购货物预算7.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为303.32万元。其中：办公用房1098平方米，价值40.87万元、业务用房2655.20平方米，价值61.59万元、固定资产净值196.78万元、无形资产净值4.08万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购政府服务预算0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：宁县2026年农村公益事业建设财政奖补项目

1.项目概况：计划在春荣镇雷畔村、南义乡张堡村、长庆桥镇西源村建设村内道路约10公里；早胜镇院子村30米村内道路进行除险加固；和盛镇和盛村安装照明设施160盏；新宁镇井坳村、良平镇良平村、新庄镇店头赵村、新宁镇巩范村、和盛镇楼台村、和盛镇庙底村、和盛镇湫包头村、太昌镇东风村、焦村镇袁马村、春荣镇岘子村、平子镇惠堡村建设群众公共活动场所，其中：群众活动室约990平方米，混凝土硬化约14000平方米，铺设渗水砖约11000平方米，混凝土排水渠约1000米，路沿石约1500米，树池约50个，篮球场约1920平方米，路灯约30盏，简易公厕2座等。

2.立项依据：《甘肃省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法》、《宁县农村公益事业建设财政奖补项目管理办法》

3.实施主体：宁县财政局

4.实施周期：一年

5.实施计划：计划2026年3月底开工建设，2026年9月底全面完成建设任务。

6.年度预算安排：1305万元

7.预期总体目标：全面开展农村公益事业建设财政奖补项目建设工作，加快推进我县农村基础设施建设和社会公益事业发展，进一步推动我县农村基础实施改善和公益事业发展，确保广大群众得到实惠。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付1827万元，较2025年预算减增加422万元，增长30.04%，增长的主要原因一是新增2026年乡镇财政监管绩效奖补资金146万元；二是上年结转农村综合改革资金376万元。

1.一般性转移支付146万元，具体项目有：

项目1.宁县2026年农村公益事业建设财政奖补项目146万元；

2.专项转移支付1305万元，具体项目有：

（1）项目1.2026年中央农村综合改革资金887万元；

（2）项目2.2026年省级农村综合改革资金418万元；

（3）项目3.2025年中央省级农村综合改革资金376万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算拨款安排支出32.11万元（其中：2026年上级下达10万元、上年结转22.11万元），比2025年预算减少4.59万元，减少12.50%，主要原因是上年结转减少。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助（项）2026年预算数为32.11万元(上级下达10万元、上年结转22.11万元)，较2025年预算减少4.59万元，主要原因是上年结转减少。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一部加强预算绩效管理的实施意见》（宁办发〔2023〕13号）《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为90%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2025年农村公益事业建设财政奖补项目建设因项目资料不齐全，暂未实现支付。

开展1-9月绩效运行监控项目11个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为90.90%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2025年农村公益事业建设财政奖补项目建设前期设计、测绘、预算、招标代理工作尚未完成，未达到支付条件。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：1.加快项目前期工作进度，在完成本年度公益事业建设项目前期工作后，及时支付60万元；2.合理规划项目，保障资金安全、有效运行。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2026年度部门预算项目5个，较上年增加1个。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标36个、三级指标60个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.宁县财政局2026年部门预算公开表.pd

          2.宁县财政局2026年部门整体支出绩效目标表及预算项目绩效目标表.pdf

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               宁县财政局

                                                                                                                                    2026年3月11日