| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县湘乐镇人民政府2017年部门预算公开
宁县湘乐镇人民政府2017年部门预算
公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
（一）、主要职责
1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。
2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。
3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。
4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。
5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。
6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。
7、完成上级党委、政府安排的其他工作。
二、机构设置
宁县湘乐镇党委、政府设4个党政机构
1、党政综合办公室。
2、经济社会发展办公室。
3、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）。
4、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）。
三、人员情况
宁县湘乐镇政府现有行政编制22名，机关工勤编制2名，事业编制28名。实有行政人员16人，机关工勤2人，事业管理人员47人，专技人员1人，事业工人2人。
四、国有资产占用使用情况
1.资产构成分布
到目前为止，湘乐镇政府固定资产总额3501453.72元。
2.资产配置使用
用地、用房基本满足工作需要，办公设备比较完备，各类设施配置合理，分布基本均衡。
五、政府采购情况
本单位本年度无政府采购预算事项。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位本年度无专项转移支付项目。
七、预算绩效情况
本单位本年度无预算绩效。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本年一般公共预算财政拨款收入合计5043205.00元。全年预算财政支出合计5043205.00原，其中一般公共服务支出4515163.00元，占89%，社会保障和就业支出528042.00元，占11%。
二、财政拨款收支预算情况说明
本年一般公共预算财政拨款收入合计5043205.00元。
全年预算财政支出合计5043205.00。其中：
（一）一般公共服务支出4515163.00元。
1、工资福利支出3431904.00元，其中基本工资1750284.00元，津贴补贴1681620.00元。
2、商品和服务支出1083259.00元，其中办公费617000.00元，水费10000.00元，电费10000.00元，邮电费8000.00元，取暖费326000.00元，工会会经费33861.00元，福利费38398.00元，公务接待费40000.00元。
（二）社会保障和就业支出528042.00元。
1、退休费453642.00元。
2、生活补助74400.00元。
三、“三公”经费预算说明
“三公”经费预算支出40000.00元，与上年无变化。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算，与上年无变化。。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出，与上年无变化。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：湘乐镇政府 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,043,205.00 | 一、一般公共服务支出 | 4,515,163.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 528,042.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 5,043,205.00 | 本年支出合计 | 5,043,205.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：湘乐政府 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,515,163.00 | 4,515,163.00 | 4,515,163.00 | |||||||
03 | 政府办公厅及相关机构事务 | 4,515,163.00 | 4,515,163.00 | 4,515,163.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 4,515,163.00 | 4,515,163.00 | 4,515,163.00 | |||||||
208 | 社会保障与就业 | 528,042.00 | 528,042.00 | 528,042.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 528,042.00 | 528,042.00 | 528,042.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 528,042.00 | 528,042.00 | 528,042.00 | |||||||
合 计 | 5,043,205.00 | 5,043,205.00 | 5,043,205.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：湘乐镇政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,515,163.00 | 4,515,163.00 | |||
03 | 政府办公厅及相关机构事务 | 4,515,163.00 | 4,515,163.00 | |||
01 | 行政运行 | 4,515,163.00 | 4,515,163.00 | |||
208 | 社会保障与就业 | 528,042.00 | 528,042.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 528,042.00 | 528,042.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 528,042.00 | 528,042.00 | |||
合计 | 5,043,205.00 | 5,043,205.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：湘乐镇政府 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 5043205.00 | 一.本年支出 | 5043205.00 |
经费拨款 | 5043205.00 | (一)一般公共服务支出 | 4515163.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 528,042.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 5043205.00 | 支出总计 | 5043205.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：湘乐镇政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,515,163.00 | 4,515,163.00 | |||
03 | 政府办公厅及相关机构事务 | 4,515,163.00 | 4,515,163.00 | |||
01 | 行政运行 | 4,515,163.00 | 4,515,163.00 | |||
208 | 社会保障与就业 | 528,042.00 | 528,042.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 528,042.00 | 528,042.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 528,042.00 | 528,042.00 | |||
合 计 | 5,043,205.00 | 5,043,205.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：湘乐镇政府 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 3,431,904.00 | 3,431,904.00 | ||
01 | 基本工资 | 1,750,284.00 | 1,750,284.00 | ||
02 | 津贴 | 1,681,620.00 | 1,681,620.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1,083,259.00 | 0.00 | 1,083,259.00 | |
01 | 办公费 | 617,000.00 | 617,000.00 | ||
05 | 水费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
06 | 电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
08 | 取暖费 | 326,000.00 | 326,000.00 | ||
27 | 公务接待费 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
28 | 工会费 | 33,861.00 | 33,861.00 | ||
29 | 福利费 | 38,398.00 | 38,398.00 | ||
303 | 社会保障与就业 | 528,042.00 | 528,042.00 | ||
02 | 退休费 | 453,642.00 | 453,642.00 | ||
05 | 生活补助 | 74,400.00 | 74,400.00 | ||
合 计 | 5,043,205.00 | 3,959,946.00 | 1,083,259.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：湘乐镇政府 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
2016年与2017年三公经费无变化。 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：湘乐镇政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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