| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县新宁学区2017年部门预算公开
宁县新宁学区2017年部门预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
新宁学区是财政全额拨款事业单位，主管单位为宁县教育体育局，单位职责为实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责初中学历教育。
二、机构设置
新宁学区为事业编制单位，机构较2016年无增减变动。为独立核算机构，财务隶属关系为一级单位，设置财务主管1名，会计1名，执行事业单位会计制度。
三、人员情况
核定编制87人，目前现有供养人员216人，其中：事业在职职工120人，临时工1人，供养人员20人，退休53人，临时代课教师22人。
四、政府采购情况
严格按照《采购法》的相关规定，按程序先申报后购置的原则实行采购。
五、国有资产情况
我单位2017年固定资产总价值3679070.85元，其中:土地房屋构建物2741415.9元；通用设备5260.00元；专用设备77043.61元；电气设备42194.03元；电子厂品及通信设备359075.00元；仪器仪表13660.00元；文艺体育设备35210.00元；家具、用具405212.31元。所有资产均在使用，无闲置及浪费资产的现象。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目
七、预算绩效情况
按照节俭原则，实现均衡化支出，同时按照教师绩效管理办法进行绩效考评兑现，调动职工的工作积极性。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2017年总收入10,744,926.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,744,926.00元。总支出10,744,926.00元，其中：教育支出7891765元；社会保障和就业支出2853161元。
二、财政拨款收支预算情况说明
2017年总收入10,744,926.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,744,926.00元。总支出10,744,926.00元，其中：教育支出7891765元；社会保障和就业支出2853161元。
工资福利支出7,675,806.00元，其中：基本工资4,352,784.00元，津贴补助3,323,022.00元。
商品和服务支出215,959.00元，其中：办公费19726元，印刷费3,000.00，水费2,000.00，电费4,000.00，邮电费3,000.00，差旅费2,000.00，劳务费2,000.00元，工会经费76,175.00元，职工福利104,058.00元。
对个人和家庭的补助支出2853161.00元，其中：退休费2788325.00元，生活补助64836元。
三、“三公”经费预算说明
本单位无三公经费预算。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
七、预算公开内容：
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：新宁学区 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 10,744,926.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 7891765.00 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 2,853,161.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 10,744,926.00 | 本年支出合计 | 10,744,926.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：新宁学区 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
205 | 教育支出 | 7,891,765.00 | 7,891,765.00 | 7891765.00 | |||||||
02 | 普通教育 | 7,891,765.00 | 7,891,765.00 | 7891765.00 | |||||||
02 | 小学教育 | 7,891,765.00 | 7,891,765.00 | 7891765.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,853,161.00 | 2,853,161.00 | 2,853,161.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 2,853,161.00 | 2,853,161.00 | 2,853,161.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 2,853,161.00 | 2,853,161.00 | 2,853,161.00 | |||||||
合 计 | 10,744,926.00 | 10,744,926.00 | 10,744,926.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：新宁学区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 7,891,765.00 | 7891765.00 | |||
02 | 普通教育 | 7,891,765.00 | 7891765.00 | |||
02 | 小学教育 | 7,891,765.00 | 7891765.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,853,161.00 | 2,853,161.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 2,853,161.00 | 2,853,161.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 2,853,161.00 | 2,853,161.00 | |||
合计 | 10,744,926.00 | 10,744,926.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：新宁学区 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 10744926 | 一.本年支出 | 10744926 |
经费拨款 | 10744926 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | 7891765.00 | |
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 2,853,161.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 10744926 | 支出总计 | 10744926 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：新宁学区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 7,891,765.00 | 7891765.00 | |||
02 | 普通教育 | 7,891,765.00 | 7891765.00 | |||
02 | 小学教育 | 7,891,765.00 | 7891765.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,853,161.00 | 2,853,161.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 2,853,161.00 | 2,853,161.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 2,853,161.00 | 2,853,161.00 | |||
合 计 | 10,744,926.00 | 10,744,926.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：新宁学区 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 7,675,806.00 | 7,675,806.00 | ||
01 | 基本工资 | 4,352,784.00 | 4,352,784.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 3,323,022.00 | 3,323,022.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 215,959.00 | 215,959.00 | ||
01 | 办公费 | 19,726.00 | 19,726.00 | ||
02 | 印刷费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
05 | 水费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
06 | 电费 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
26 | 劳务费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 76,175.00 | 76,175.00 | ||
29 | 福利费 | 104,058.00 | 104,058.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 2,853,161.00 | 2,853,161.00 | ||
02 | 退休费 | 2,788,325.00 | 2,788,325.00 | ||
05 | 生活补助 | 64,836.00 | 64,836.00 | ||
合 计 | 10,744,926.00 | 10,528,967.00 | 215,959.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：新宁学区 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
三公经费无增减变化 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：新宁学区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
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