| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县良平良平镇人民政府2017年部门预算公开
宁县良平良平镇人民政府2017年部门预算公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
本单位为行政单位，下辖6个。
三、人员情况
本单位现有行政编制编制19名，实有人员共103名，其中：行政人员19名，事业人员50名， 离退休职工22名，退（役）人员1名，计划内临时工2名，遗属供养9名。
四、国有资产占用使用情况
截至去年年底，本单位占有国有资产7,344,002.32元，其中通用设备价值279,323.00元，图书、档案价值1,220.00元，家具、用具、装具及动植物价值429,734.00元，专用设备195,149.92元，土地、房屋及构筑物6,438,575.40元。
五、政府采购情况
本单位本年度部门预算未安排政府采购。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位未申报专项转移支付项目。
七、预算绩效情况
本单位本年度预算支出主要用于运转保障。 财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会会费和福利费等日常公用经费支出。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位本年度预算总收入12,637,176.00元，预算总支出12,637,176.00元。收支相抵，无结转。
二、财政拨款收支预算情况说明
本单位本年度一般公共预算财政拨款收入12,637,176.00元。
本单位本年度预算支出6,059,766.00元。按功能分类，其中：一般公共服务支出4,769,052.00元，社会保障和就业支出1,290,714.00元，均为基本支出。按经济分类科目分类，其中：工资福利支出3,756,870.00元，商品服务支出1,012,182.00元，对个人和家庭补助支出1,290,714.00元。
三、“三公”经费预算说明
本单位“三公”经费支出预算为4万元。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县良平镇人民政府 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 6,059,766.00 | 一、一般公共服务支出 | 4,769,052.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,290,714.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 6,059,766.00 | 本年支出合计 | 6,059,766.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县良平镇人民政府 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
01 | 人大事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,689,052.00 | 4,689,052.00 | 4,689,052.00 | |||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关事务 | 4,689,052.00 | 4,689,052.00 | 4,689,052.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 4,689,052.00 | 4,689,052.00 | 4,689,052.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,290,714.00 | 1,290,714.00 | 1,290,714.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,290,714.00 | 1,290,714.00 | 1,290,714.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,290,714.00 | 1,290,714.00 | 1,290,714.00 | |||||||
合 计 | 6,059,766.00 | 6,059,766.00 | 6,059,766.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县良平镇人民政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||
01 | 人大事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||
01 | 行政运行 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||
03 | 政府办公厅（室）及相关事务 | 4,689,052.00 | 4,689,052.00 | |||
01 | 行政运行 | 4,689,052.00 | 4,689,052.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,290,714.00 | 1,290,714.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,290,714.00 | 1,290,714.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,290,714.00 | 1,290,714.00 | |||
合计 | 6,059,766.00 | 6,059,766.00 | 0.00 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县良平镇人民政府 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 6,059,766.00 | 一.本年支出 | 6,059,766.00 |
经费拨款 | 6,059,766.00 | (一)一般公共服务支出 | 4,769,052.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 1,290,714.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 6,059,766.00 | 支出总计 | 6,059,766.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县良平镇人民政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||
01 | 人大事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||
01 | 行政运行 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||
03 | 政府办公厅（室）及相关事务 | 4,689,052.00 | 4,689,052.00 | |||
01 | 行政运行 | 4,689,052.00 | 4,689,052.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,290,714.00 | 1,290,714.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,290,714.00 | 1,290,714.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,290,714.00 | 1,290,714.00 | |||
合 计 | 6,059,766.00 | 6,059,766.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县良平镇人民政府 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 3,756,870.00 | 3,756,870.00 | ||
01 | 基本工资 | 1,901,616.00 | 1,901,616.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 1,855,254.00 | 1,855,254.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1,012,182.00 | 1,012,182.00 | ||
01 | 办公费 | 194,000.00 | 194,000.00 | ||
05 | 水费 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
06 | 电费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
08 | 取暖费 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 66,000.00 | 66,000.00 | ||
13 | 维修(护)费 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
16 | 培训费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 37,350.00 | 37,350.00 | ||
29 | 福利费 | 49,832.00 | 49,832.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,290,714.00 | 1,290,714.00 | ||
01 | 离休费 | 92,411.00 | 92,411.00 | ||
02 | 退休费 | 1,162,843.00 | 1,162,843.00 | ||
03 | 退职（役）费 | 4,320.00 | 4,320.00 | ||
05 | 生活补助 | 30,840.00 | 30,840.00 | ||
07 | 医疗费 | 300.00 | 300.00 | ||
合 计 | 6,059,766.00 | 5,047,584.00 | 1,012,182.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县良平镇人民政府 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
2016年公务接待费40000元，2017年公务接待费40000元，与上年比较无增减变化。 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县良平镇人民政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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