| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县畜牧兽医局2017年部门预算公开信息情况说明
宁县畜牧兽医局2017年部门预算公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
宁县畜牧兽医局是县政府主管的事业单位，主要管理全县畜禽动物防疫、检疫、行政执法、疫情监测、食品安全等项工作。
二、机构设置
宁县畜牧兽医局下辖3个县级站所（畜牧草业渔业管理站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所），21个乡镇畜牧兽医工作站。
三、人员情况
全系统共有事业编制123名，实有人员212人，其中固定职工129人，临时工57人，退休人员24人，遗属供养2人。
四、国有资产占用使用情况
2017年固定资产为 9005804.41 元，主要为省市配发的防疫检疫设备及物资。
五、政府采购情况
采购防疫物资，严格按照政府采购管理办法执行。
六、专项转移支付项目申报情况
本部门无专项转移支付项目申报。
七、预算绩效情况
首先保证了人员工资支出;其次，公用经费、三公经费预算坚持勤俭办事、推动厉行节约的原则，做到零增长。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
全年预算财政拨款收入9820925元，预算支出9820925元（其中：社会保障和就业支出1270882元，农林水支出8550043元）。
二、财政拨款收支预算情况说明
2017年预算事业运行经费6964243元，其中：1、人员支出6745902元；2、公用支出218341元：
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县畜牧兽医局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 9,820,925.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,270,882.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 8,550,043.00 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 9,820,925.00 | 本年支出合计 | 9,820,925.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县畜牧兽医局 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 8,550,043.00 | 8,550,043.00 | 8,550,043.00 | |||||||
01 | 农业 | 8,550,043.00 | 8,550,043.00 | 8,550,043.00 | |||||||
04 | 事业运行 | 8,550,043.00 | 8,550,043.00 | 8,550,043.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 1,270,882.00 | 1,270,882.00 | 1,270,882.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,270,882.00 | 1,270,882.00 | 1,270,882.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 1,270,882.00 | 1,270,882.00 | 1,270,882.00 | |||||||
合 计 | 9,820,925.00 | 9,820,925.00 | 9,820,925.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县畜牧兽医局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
213 | 农林水支出 | 8,550,043.00 | 8,550,043.00 | |||
01 | 农业 | 8,550,043.00 | 8,550,043.00 | |||
04 | 事业运行 | 8,550,043.00 | 8,550,043.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 1,270,882.00 | 1,270,882.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,270,882.00 | 1,270,882.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 1,270,882.00 | 1,270,882.00 | |||
合计 | 9,820,925.00 | 9,820,925.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县畜牧兽医局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 9820925 | 一.本年支出 | 9820925 |
经费拨款 | 9820925 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | |||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | 9820925 | ||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 9820925 | 支出总计 | 9820925 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县畜牧兽医局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
213 | 农林水支出 | 8,550,043.00 | 8,550,043.00 | |||
01 | 农业 | 8,550,043.00 | 8,550,043.00 | |||
04 | 事业运行 | 8,550,043.00 | 8,550,043.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 1,270,882.00 | 1,270,882.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,270,882.00 | 1,270,882.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 1,270,882.00 | 1,270,882.00 | |||
合 计 | 9,820,925.00 | 9,820,925.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县畜牧兽医局 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 6,745,902.00 | 6,745,902.00 | ||
01 | 基本工资 | 3,567,768.00 | 3,567,768.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 3,178,134.00 | 3,178,134.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 273,941.00 | 273,941.00 | ||
01 | 办公费 | 126,600.00 | 126,600.00 | ||
28 | 工会经费 | 67,351.00 | 67,351.00 | ||
29 | 福利费 | 79,990.00 | 79,990.00 | ||
303 | 对个人和家庭补助 | 2,801,082.00 | 2,801,082.00 | ||
01 | 离休费 | ||||
02 | 退休费 | 1,263,922.00 | 1,263,922.00 | ||
03 | 退职费 | ||||
05 | 生活补助 | 6,960.00 | 6,960.00 | ||
99 | 其他对个人和家庭补助 | 1,530,200.00 | 1,530,200.00 | ||
合 计 | 9,820,925.00 | 9,546,984.00 | 273,941.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县畜牧兽医局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县畜牧兽医局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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