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| 生效日期： | 2017-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县城关小学2017年部门预算公开
宁县城关小学2017年
部门预算公开信息情况说明
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制
5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7.做好安全防范，保证学生、教师的人身安全。
二、机构设置
宁县城关小学是事业全额拨款，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位。
学校内设行政办公室、党支部、教导处、政教处、总务处、少先队大队部、教科室等处室，分别负责学校日常工作运转。
三、人员情况
宁县城关小学现有编制71名，在编在职教职工110人，临时工4人，退休人员16名，遗属供养人员6名。其中高级教师1名，一级教师31名，二级教师76名，三级教师2名。
四、国有资产占用使用情况
宁县城关小学2017年初国有资产合计8896862.7元，其中固定资产8405994.34元（含无形资产土地0元），流动资产490868.36元，银行存款0元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
截止至2016年12月31日，本校无公务用车车辆，无大额价值的大型设备。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2017年部门收入预算7350242元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7350242元。本单位2017年部门支出预算7350242元，其中：教育支出 6465501元，社会保障和就业支出884741元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2017年一般公共预算拨款7350242元。其中：经费拨款7350242元。
2.2017年部门预算支出7350242元。其中：教育支出—普通教育—小学教育7350242元
（二）按经济分类科目说明
1.工资福利支出（人员经费）6317664元，其中：基本工资3751680元，津贴补贴2565984元。
2.商品和服务支出（公用经费）147837元，其中：办公费13696元，工会经费62745元，福利费71396元。
三、“三公”经费预算说明
本单位2017年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2016年度相比较无变化。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县城关小学 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,350,242.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 6,465,501.00 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 884,741.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 7,350,242.00 | 本年支出合计 | 7,350,242.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县城关小学 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
205 | 教育支出 | 6465501.00 | 6465501.00 | 6465501.00 | |||||||
02 | 普通教育 | 6465501.00 | 6465501.00 | 6465501.00 | |||||||
02 | 小学教育 | 6465501.00 | 6465501.00 | 6465501.00 | |||||||
208 | 社会保障与就业 | 884741.00 | 884741.00 | 884741.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 884741.00 | 884741.00 | 884741.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 884741.00 | 884741.00 | 884741.00 | |||||||
合 计 | 7,350,242.00 | 7,350,242.00 | 7,350,242.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县城关小学 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 6465501.00 | 6465501.00 | |||
02 | 普通教育 | 6465501.00 | 6465501.00 | |||
02 | 小学教育 | 6465501.00 | 6465501.00 | |||
208 | 社会保障与就业 | 884741.00 | 884741.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 884741.00 | 884741.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 884741.00 | 884741.00 | |||
合计 | 7,350,242.00 | 7,350,242.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县城关小学 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 7350242 | 一.本年支出 | 7350242 |
经费拨款 | 7350242 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | 6,465,501.00 | |
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 884,741.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 7350242 | 支出总计 | 7350242 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县城关小学 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 6465501.00 | 6465501.00 | |||
02 | 普通教育 | 6465501.00 | 6465501.00 | |||
02 | 小学教育 | 6465501.00 | 6465501.00 | |||
208 | 社会保障与就业 | 884741.00 | 884741.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 884741.00 | 884741.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 884741.00 | 884741.00 | |||
合 计 | 7,350,242.00 | 7,350,242.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县城关小学 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 6,317,664.00 | 6,317,664.00 | ||
01 | 基本工资 | 3,751,680.00 | 3,751,680.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 2,565,984.00 | 2,565,984.00 | ||
03 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | ||
04 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 147,837.00 | 147,837.00 | ||
01 | 办公费 | 13,696.00 | 13,696.00 | ||
28 | 工会经费 | 62,745.00 | 62,745.00 | ||
29 | 福利费 | 71,396.00 | 71,396.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 884,741.00 | 884,741.00 | ||
02 | 退休费 | 865,061.00 | 865,061.00 | ||
05 | 生活补助 | 19,680.00 | 19,680.00 | ||
合 计 | 7,350,242.00 | 7,202,405.00 | 147,837.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县城关小学 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
无 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县城关小学 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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