| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县农业机械化学校2017年部门预算公开
宁县农业机械化学校
2017年部门预算公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
1.负责引进、试验、示范、推广先进适用的新机具、新技术、开展农机化科普宣传、培训各类农机操作手、修理工等工作。
2.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
宁县农机学校属县财政全额拨款，县农机局主管的事业单位，县编委下达我校事业编制5人，下设办公室，财务室。
三、人员情况
宁县农机学校实有人员12人，其中在职职工6人(自2002年核定5名编制后，2009年新分配人员1名，2013年新调入人员1名，均未增加编制，故超编两名,新增退休1人)，退休6人，财政供给人员12人。
四、国有资产占用使用情况
年初固定资产413290.34元，其中:房屋及构筑物0元。无出租出借情况，能满足全单位工作日常业务顺利开展。
五、政府采购情况
本年基本支出无政府采购预算。
六、专项转移支付项目申报情况
本部门无专项转移支付项目申报。
七、预算绩效情况
首先保证了人员工资支出，其次，公用经费、三公经费预算坚持勤俭办事、推动厉行节约的原则，做到零增长。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2017年部门预算数70.91万元，安排基本支出70.91万元，其中：人员经费68.65万元，公用经费2.26万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
1、人员支出2017年预算安排68.65万元。其中:
（1）工资福利支出 375246.00元
1.基本工资231708.00 元
2.津贴补贴143538.00元
⑵对个人和家庭的补助 311279.00元
1、退休费 311279.00元，
2、公用经费2017年预算安排22618.00元。
办公费12000.00元，工会经费3753.00元，福利费6865.00元。
三、 “三公”经费预算说明
本单位无“三公”经费预算。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县农机学校 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 709,143.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 311,279.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 397,864.00 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 709,143.00 | 本年支出合计 | 709,143.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县农机学校 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
款 | 类 | 项 | |||||||||
213 | 农林水事务 | 397,864.00 | 397,864.00 | 397,864.00 | |||||||
01 | 农业 | 397,864.00 | 397,864.00 | 397,864.00 | |||||||
01 | 事业运行 | 397,864.00 | 397,864.00 | 397,864.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 311,279.00 | 311,279.00 | 311,279.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 311,279.00 | 311,279.00 | 311,279.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 311,279.00 | 311,279.00 | 311,279.00 | |||||||
合 计 | 709,143.00 | 709,143.00 | 709,143.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称： | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
款 | 类 | 项 | ||||
213 | 农林水事务 | 397,864.00 | 397,864.00 | |||
01 | 农业 | 397,864.00 | 397,864.00 | |||
01 | 事业运行 | 397,864.00 | 397,864.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 311,279.00 | 311,279.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 311,279.00 | 311,279.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 311,279.00 | 311,279.00 | |||
合计 | 709,143.00 | 709,143.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县农机学校 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 709143 | 一.本年支出 | |
经费拨款 | 709143 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 311,279.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | 397,864.00 | ||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 709143 | 支出总计 | 709143 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县农机学校 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
213 | 农林水事务 | 397,864.00 | 397,864.00 | |||
01 | 农业 | 397,864.00 | 397,864.00 | |||
01 | 事业运行 | 397,864.00 | 397,864.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 311,279.00 | 311,279.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 311,279.00 | 311,279.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 311,279.00 | 311,279.00 | |||
合 计 | 709,143.00 | 709,143.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县农机学校 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | |||||
301 | 工资福利支出 | 375,246.00 | 375,246.00 | ||
01 | 基本工资 | 231,708.00 | 231708 | ||
02 | 津贴补贴 | 143,538.00 | 143538 | ||
奖金 | |||||
社会保障缴费 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 22,618.00 | 22,618.00 | ||
01 | 办公费 | 12,000.00 | 12000 | ||
28 | 工会经费 | 3,753.00 | 3753 | ||
29 | 福利费 | 6,865.00 | 6865 | ||
303 | 社会保障和就业 | 311,279.00 | 311,279.00 | ||
02 | 退休费 | 311,279.00 | 311,279.00 | ||
合 计 | 709,143.00 | 686,525.00 | 22,618.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县农机学校 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称： | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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