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| 生效日期： | 2017-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县南义学区2017年部门预算公开
宁县南义学区2017年部门预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
（1）研究拟定全学区教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
（3）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。
（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、机构设置
宁县南义学区共辖12所小学，1所中心幼儿园。宁县南义学区为机关事业单位，机构较2016年无变化。
三、人员情况
宁县南义学区现有事业编制88名，实有教职工及其他共179人，其中：事业人员103人，工勤3人，临时代课教师23名，临时工人数1人，退休职工33名，遗属供养16名。
四、国有资产占用使用情况
2016年末南义学区固定资产总价值为4228163.96元，其中流动资产为587271.59元主要为上年结余资金，固定资产总值为3640892.37元，这些固定资产均能投入正常使用，发挥应有的效益。
五、政府采购情况
本年度我学区政府采购主要以取暖用煤和办公设备购置为主。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报
七、预算绩效情况
我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升，通过项目的绩效评价工作，找出了管理过程中影响有效目标实现的一些缺陷和问题，并总结出了一绩效管理的经验，对于以后相似项目的管理工作起到了一定的借鉴作用。同时，预算绩效工作对于加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来安排以后资金预算，起到一定作用。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
单位本年度一般公共预算财政拨款收入10191847.00
元。2017年预算支出8881255.00元，其中：教育支出7065973.00元，社会保障和就业支出1815282.00 元。预算支出中，基本支出8881255.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
2017年南义学区财政拨款收入为8881255.00元支出为：8881255.00元，其主要为：
1、工资与福利支出为6880488.00元，其中基本工资为3891792.00 元，津贴补贴2988696.00 元。
2、商品和服务支出：185485.00 其中 ：办公费14000.00元，水费2000.00元电费2200.00元；邮电费3256.00元，差旅费10000.00元，工会会费为：68190.00福利费为85839.00元。3、对个人和家庭的补助位1815282.00元，其中退休费1764834.00元，生活补贴50448.00元。
三、“三公”经费预算说明
2017年“三公经费”预算安排为零，较上年无变化。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县南义学区 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 8,881,255.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 7,065,973.00 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,815,282.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 8,881,255.00 | 本年支出合计 | 8,881,255.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县南义学区 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
205 | 教育支出 | 7,065,973.00 | 7,065,973.00 | 7,065,973.00 | |||||||
02 | 普通教育 | 7,065,973.00 | 7,065,973.00 | 7,065,973.00 | |||||||
02 | 小学教育 | 7,065,973.00 | 7,065,973.00 | 7,065,973.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 1,815,282.00 | 1,815,282.00 | 1,815,282.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,815,282.00 | 1,815,282.00 | 1,815,282.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 1,815,282.00 | 1,815,282.00 | 1,815,282.00 | |||||||
合 计 | 8,881,255.00 | 8,881,255.00 | 8,881,255.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县南义学区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 7,065,973.00 | 7,065,973.00 | |||
02 | 普通教育 | 7,065,973.00 | 7,065,973.00 | |||
02 | 小学教育 | 7,065,973.00 | 7,065,973.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 1,815,282.00 | 1,815,282.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,815,282.00 | 1,815,282.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 1,815,282.00 | 1,815,282.00 | |||
合计 | 8,881,255.00 | 8,881,255.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县南义学区 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 8,881,255.00 | 一.本年支出 | 8,881,255.00 |
经费拨款 | 8,881,255.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | 7,065,973.00 | |
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 1,815,282.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 8,881,255.00 | 支出总计 | 8,881,255.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县南义学区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 7,065,973.00 | 7,065,973.00 | |||
02 | 普通教育 | 7,065,973.00 | 7,065,973.00 | |||
02 | 小学教育 | 7,065,973.00 | 7,065,973.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 1,815,282.00 | 1,815,282.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,815,282.00 | 1,815,282.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 1,815,282.00 | 1,815,282.00 | |||
合 计 | 8,881,255.00 | 8,881,255.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县南义学区 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 6,880,488.00 | 6,880,488.00 | ||
01 | 基本工资 | 3,891,792.00 | 3,891,792.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 2,988,696.00 | 2,988,696.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 185,485.00 |
| 185,485.00 | |
01 | 办公费 | 14,000.00 | 14,000.00 | ||
05 | 水费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
06 | 电费 | 2,200.00 | 2,200.00 | ||
07 | 邮电费 | 3,256.00 | 3,256.00 | ||
11 | 差旅费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 68,190.00 | 68,190.00 | ||
29 | 福利费 | 85,839.00 | 85,839.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,815,282.00 | 1,815,282.00 |
| |
02 | 退休费 | 1,764,834.00 | 1,764,834.00 | ||
05 | 生活补助 | 50,448.00 | 50,448.00 | ||
合 计 | 8,881,255.00 | 8,695,770.00 | 185,485.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县南义学区 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县南义学区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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