| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县新庄镇人民政府2017年部门预算公开
宁县新庄镇人民政府2017年部门预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策，做好农业、农村、农民工作。负责本乡镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展工作，负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。
二、机构设置
新庄镇人民政府为事业单位，机构较2016年无增减变动。
三、人员情况
我单位核定行政编制26人、事业编制23人、，目前，现有在职人员91人，临时工2人，退休人员23人，遗属供养24，离休1人。超编人员为最近几年分配人员，属于在岗不在编。
四、国有资产占用使用情况
新庄镇人民政府国有资产支出总额为：2990309.20元（其中土地、房屋及构筑支出：2065791.86元，通用设备支出：463669.34元，专用设备支出：282600元，家具、用具、装具及动植物支出：178248.00元）。
五、政府采购情况
本单位无政府采购情况
六、专项转移支付项目申报情况
未申报专项转移支付项目
七、预算绩效情况
深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2017年度预算总金额为7541171.00元，其中人员经费为6231075.00元，公用经费为197596.00元；项目经费：1112500.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
本单位一般公共预算财政拨款收入为7541171.00元。一般公共服务支出：4988340.00元，社会保障与就业支出为1347831.00元，农林水支出：1205000.00元。
工资福利支出为：4883244.00元，其中（基本工资为：2494188.00元，津贴补贴为：2389056.00元；），
商品和服务支出共为：1310096.00元，其中（办公费：300000元，工会经费48614.00元，福利费60982.00元，水费：7000元，电费150000元，差旅费：135000元，物业管理费：150100.00元，劳务费：235400元，公务接待费：50000元，取暖费：135000元，邮电费：38000元。）。
对个人和家庭的补助：1347831.00元，其中（退休费：1144968.00元，离休费：99483.00元，退职费：4440.00元，生活补助：98640.00元，医疗费：300元）；
三、“三公”经费预算说明
本单位预算公务接待费50000.00元。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县新庄镇人民政府 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,541,171.00 | 一、一般公共服务支出 | 4,988,340.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,347,831.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 1,205,000.00 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 7,541,171.00 | 本年支出合计 | 7,541,171.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县新庄镇人民政府 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
款 | 类 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,988,340.00 | 4,988,340.00 | 4,988,340.00 | |||||||
01 | 人大事务 | 32,500.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | |||||||
99 | 其他人大事务支出 | 32,500.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | |||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,605,840.00 | 3,605,840.00 | 3,605,840.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 2,525,840.00 | 2,525,840.00 | 2,525,840.00 | |||||||
02 | 一般行政管理事务 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | |||||||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,347,831.00 | 1,347,831.00 | 1,347,831.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,347,831.00 | 1,347,831.00 | 1,347,831.00 | |||||||
02 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,347,831.00 | 1,347,831.00 | 1,347,831.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | |||||||
01 | 农业 | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | |||||||
06 | 科技转化与推广服务 | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | |||||||
合 计 | 7,541,171.00 | 7,541,171.00 | 7,541,171.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县新庄镇人民政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,988,340.00 | 4,988,340.00 | 0.00 | ||
01 | 人大事务 | 32,500.00 | 32,500.00 | |||
99 | 其他人大事务支出 | 32,500.00 | 32,500.00 | |||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,605,840.00 | 3,605,840.00 | |||
01 | 行政运行 | 2,525,840.00 | 2,525,840.00 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | |||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | |||
01 | 行政运行 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,347,831.00 | 1,347,831.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,347,831.00 | 1,347,831.00 | |||
02 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,347,831.00 | 1,347,831.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | |||
01 | 农业 | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | |||
06 | 科技转化与推广服务 | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | |||
合计 | 7,541,171.00 | 7,541,171.00 | 0.00 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县新庄镇人民政府 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 7,541,171.00 | 一.本年支出 | 7,541,171.00 |
经费拨款 | 7,541,171.00 | (一)一般公共服务支出 | 4,988,340.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 1,347,831.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | 1,205,000.00 | ||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 7,541,171.00 | 支出总计 | 7,541,171.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县新庄镇人民政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,068,340.00 | 6,068,340.00 | |||
01 | 人大事务 | 32,500.00 | 32,500.00 | |||
99 | 其他人大事务支出 | 32,500.00 | 32,500.00 | |||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,685,840.00 | 4,685,840.00 | |||
01 | 行政运行 | 2,525,840.00 | 2,525,840.00 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | |||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | |||
01 | 行政运行 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,347,831.00 | 1,347,831.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,347,831.00 | 1,347,831.00 | |||
02 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,347,831.00 | 1,347,831.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | |||
01 | 农业 | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | |||
06 | 科技转化与推广服务 | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | |||
合 计 | 7,541,171.00 | 7,541,172.00 | 0.00 | |||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县新庄镇人民政府 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 4883244 | 4,883,244.00 | ||
01 | 基本工资 | 2494188 | 2,494,188.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 2389056 | 2,389,056.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1310096 | 1,310,096.00 | ||
01 | 办公费 | 300000 | 300,000.00 | ||
05 | 水费 | 7000 | 7,000.00 | ||
06 | 电费 | 150000 | 150,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 135000 | 135,000.00 | ||
29 | 福利费 | 60982 | 60,982.00 | ||
28 | 工会经费 | 48614 | 48,614.00 | ||
07 | 邮电费 | 38000 | 38,000.00 | ||
08 | 取暖费 | 135000 | 135,000.00 | ||
17 | 公务接待费 | 50000 | 50,000.00 | ||
26 | 劳务费 | 235400 | 235,400.00 | ||
09 | 物业管理费 | 150100 | 150,100.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1347831 | 1,347,831.00 | ||
01 | 离休费 | 99483 | 99,483.00 | ||
02 | 退休费 | 1144968 | 1,144,968.00 | ||
05 | 生活补助 | 98640 | 98640 | ||
03 | 退职费 | 4440 | 4440 | ||
07 | 医疗费 | 300 | 300 | ||
合计 | 7541171 | 6231075 | 1310096 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县新庄镇人民政府 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称： | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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