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| 生效日期： | 2017-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
果业局2017年部门预算公开
宁县果业局2017年部门预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能。负责制定全县果业生产规划、考察论证；果业生产技术的推广、新技术、新品种引进；承担全县果业生产的产前、产中、产后信息引导，贮存销售及果业技术指导、培训等。
二、机构设置。隶属于县林业局，属全额财政拨款一级预算正科级事业单位，事业编制17人，独立编制机构数1个。
三、人员情况。单位事业编制17 人，年初实有人员22人,其中: 在职职工20人，退休1人,临时工1人。
四、国有资产占用使用情况。年初固定资产30910元， 通用设备7台，无出租出借，能满足单位培训及日常业务顺利开展。
五、政府采购情况。本年基本支出无政府采购预算。
六、专项转移支付项目申报情况。本部门无专项转移支付项目申报。
七、预算绩效情况。首先保证了人员工资支出，其次，公用经费、三公经费预算坚持勤俭办事、推动厉行节约的原则，做到零增长。
第二部分 部门预算情况说明
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2017年部门预算安排基本支出1713276元，其中：人员经费1162561元，公用经费62616元，业务经费488100元，比2016年预算基本支出增加179976元，增长10%。
二、财政拨款收支预算情况说明
1、人员支出2017年预算安排1162561元。其中:
⑴工资福利支出1120566.00元
①基本工资 637056.00元
②津贴补贴 483510.00元
⑵对个人和家庭的补助41994元
退休费41994元
2、公用经费2017年预算安排
商品和服务支出550716元，包含办公费40000元、工会经费11098元、福利费11518元、培训费388100元、劳务费100000元。
三、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算安排为零
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县果业局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,713,276.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 41,994.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 1,671,282.00 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,713,276.00 | 本年支出合计 | 1,713,276.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县果业局 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 1,671,282.00 | 1,671,282.00 | 1,671,282.00 | |||||||
02 | 林业 | 1,671,282.00 | 1,671,282.00 | 1,671,282.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 550,716.00 | 550,716.00 | 550,716.00 | |||||||
04 | 林业事业机构 | 1,120,566.00 | 1,120,566.00 | 1,120,566.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 41,994.00 | 41,994.00 | 41,994.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 41,994.00 | 41,994.00 | 41,994.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 41,994.00 | 41,994.00 | 41,994.00 | |||||||
合 计 | 1,713,276.00 | 1,713,276.00 | 1,713,276.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县果业局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,671,282.00 | 1,671,282.00 | |||
02 | 林业 | 1,671,282.00 | 1,671,282.00 | |||
01 | 行政运行 | 550,716.00 | 550,716.00 | |||
04 | 林业事业机构 | 1,120,566.00 | 1,120,566.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 41,994.00 | 41,994.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 41,994.00 | 41,994.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 41,994.00 | 41,994.00 | |||
合计 | 1,713,276.00 | 1,713,276.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县果业局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 1713276 | 一.本年支出 | 1713276 |
经费拨款 | (一)一般公共服务支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 41,994.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | 1671282 | ||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 1713276 | 支出总计 | 1713276 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县果业局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,671,282.00 | 1,671,282.00 | |||
02 | 林业 | 1,671,282.00 | 1,671,282.00 | |||
01 | 行政运行 | 550,716.00 | 550,716.00 | |||
04 | 林业事业机构 | 1,120,566.00 | 1,120,566.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 41,994.00 | 41,994.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 41,994.00 | 41,994.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 41,994.00 | 41,994.00 | |||
合 计 | 1,713,276.00 | 1,713,276.00 | 0.00 | |||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县果业局 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,120,566.00 | 1,120,566.00 | ||
01 | 基本工资 | 637,056.00 | 637,056.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 483,510.00 | 483,510.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 550,716.00 | 0.00 | 550,716.00 | |
01 | 办公费 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 11,098.00 | 11,098.00 | ||
29 | 福利费 | 11,518.00 | 11,518.00 | ||
16 | 培训费 | 388,100.00 | 388,100.00 | ||
26 | 劳务费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
303 | 对个人和家庭补助 | 41,994.00 | 41,994.00 | ||
01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | ||
02 | 退休费 | 41,994.00 | 41,994.00 | ||
03 | 退职费 | 0.00 | 0.00 | ||
05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | ||
合 计 | 1,713,276.00 | 1,162,560.00 | 550,716.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县果业局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县果业局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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