| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县疾病预防控制中心2017年部门预算公开
宁县疾病预防控制中心2017年部门预算公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
疾控中心是疾病监测和传染病预防控制各项工作任务，是全县疾病预防控制业务指导和培训中心。
二、机构设置
宁县疾病预防控制中心于2002年8月根据全国卫生机构改革方案，由宁县编委（2002）03号文件批准成立，其前身为宁县卫生防疫站。编制28名，设主任1名，副主任3名。
三、人员情况
现有职工30名，其中男职工14名，女职工15名。职员8人，专业技术人员16名，其中高级职称3人，中级职称10名，师级、助理级职称3名，工勤人员5名。临时聘用人员1人。
四、国有资产占用使用情况。
本年度，我单位固定资产417.67万元:其中房屋263.93万元，车辆29.81万元，其他固定资产123.93万元。
五、政府采购情况
按照政府采购要求进行采购，本年度政府采购预算20万元。
六、专项转移支付项目申报情况
专项转移支付项目按照项目进度申请财政直接支付。
七、预算绩效情况
无绩效预算。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说
2017年度我单位共计预算经费322.26万元，支出322.26万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
共计预算疾控中心经费322.26万元，其中社会保障和就业121.04万元，用于对个人和家庭补助支出，其中退休费120.70万元，生活补助0.34万元；公共卫生支出201.22万元，用于疾病预防控制机构经费支出，其中工资福利支出179.35万元，商品服务支出21.87万元。
三、“三公”经费预算说明
本年度“三公”经费为0。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
七、预算公开内容
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县疾病预防控制中心 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,222,640.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,210,365.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 2,012,275.00 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 3,222,640.00 | 本年支出合计 | 3,222,640.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县疾病预防控制中心 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
款 | 类 | 项 | |||||||||
208 | 社会保障和就业 | 1,210,365.00 | 1,210,365.00 | 1,210,365.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,210,365.00 | 1,210,365.00 | 1,210,365.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 1,210,365.00 | 1,210,365.00 | 1,210,365.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,012,275.00 | 2,012,275.00 | 2,012,275.00 | |||||||
04 | 公共卫生 | 2,012,275.00 | 2,012,275.00 | 2,012,275.00 | |||||||
01 | 疾病预防控制机构 | 2,012,275.00 | 2,012,275.00 | 2,012,275.00 | |||||||
合 计 | 3,222,640.00 | 3,222,640.00 | 3,222,640.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县疾病预防控制中心 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
款 | 类 | 项 | 3,222,640.00 | 3,222,640.00 | ||
208 | 社会保障和就业 | 1,210,365.00 | 1,210,365.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,210,365.00 | 1,210,365.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 1,210,365.00 | 1,210,365.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,012,275.00 | 2,012,275.00 | |||
04 | 公共卫生 | 2,012,275.00 | 2,012,275.00 | |||
01 | 疾病预防控制机构 | 2,012,275.00 | 2,012,275.00 | |||
合计 | ||||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县疾病预防控制中心 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 3,222,640.00 | 一.本年支出 | 3,222,640.00 |
经费拨款 | 3,222,640.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 1,210,365.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | 2,012,275.00 | ||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 3,222,640.00 | 支出总计 | 3,222,640.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县疾病预防控制中心 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 1,210,365.00 | 1,210,365.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,210,365.00 | 1,210,365.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 1,210,365.00 | 1,210,365.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,012,275.00 | 2,012,275.00 | |||
04 | 公共卫生 | 2,012,275.00 | 2,012,275.00 | |||
01 | 疾病预防控制机构 | 2,012,275.00 | 2,012,275.00 | |||
合 计 | 3,222,640.00 | 3,222,640.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县疾病预防控制中心 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,793,550.00 | 1,793,550.00 | ||
01 | 基本工资 | 1,045,620.00 | 1,045,620.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 747,930.00 | 747,930.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 218,725.00 | 218,725.00 | ||
00 | 商品服务支出 | 63,000.00 | 63,000.00 | ||
01 | 办公费 | 58,000.00 | 58,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 29,897.00 | 29,897.00 | ||
29 | 福利费 | 17,828.00 | 17,828.00 | ||
99 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,210,365.00 | 1,210,365.00 | ||
01 | 退休费 | 1,206,885.00 | 1,206,885.00 | ||
02 | 生活补助 | 3,480.00 | 3,480.00 | ||
合 计 | 3,222,640.00 | 3,003,915.00 | 218,725.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县疾病预防控制中心 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县疾病预防控制中心 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号？
立即注册