| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县人民医院2017年财务预算公开
宁县人民医院2017年财务预算公开说明
第一部分 其他预算公开信息
一、宁县人民医院基本职能
宁县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、合作医疗为一体的县级非营利性二级甲等综合医院。其主要职能是健康教育、全科医疗，教学科研为一体的福利性医疗卫生机构。
二、机构设置
宁县人民医院内设7个临床科室（内科、内二科、普个科、骨外科、儿科、妇产科、急诊科)：10个医技科室（检验科、放射科、CT室，核磁室、彩超室、心电图室、胃镜室、病检室、心电图室）：3个后勤科室（财务科、总务科、办公室）。
三、人员情况
宁县人民医院现有职工343人，其中：财政差额供养人员163人，退休及供养人员81人、临时招聘人员99人。
四、国有资产占用使用情况
我院总资产81306269.52，一、流动资产31991575.87 二、固定资产49314693.65其中1、房屋14513210.26 2、车辆1045860
3、专用设备及设备33755623.39。我院资产使用良好，无流失不良记录。
五、政府采购情况
我院严格按照政府采购有关要求进行采购，2017年采购医疗设备489000.00。无私自采购行为。
六、专项转移支付项目申报情况
我院为无专项转移支付项目申报
七、预算绩效情况
我单位财政无预算绩效
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收支为1294.65万元；其中人员经费1273.47万元，工会及福利费21.18万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
按功能分类科目：1、社会保障和就业支出中事业单位离退休4,189,402.00.2、医疗卫生与计划生育支出中综合医院8,757,162.00合计12,946,564.00
按经济分类科目：1、工资福利支出8,545,331.00其中 基本工资4,785,385.00 津贴补贴3,759,946.002、商品和服务支出其中 工会经费85,130.00 福利费126,701.003、对个人和家庭的补助4,189,402.00 其中 退休费4,157,122.00 生活补助32,280.00合计12,946,564.00
三、2017年“三公经费”预算情况说明
2017年，我院“三公经费”预算为0万元，其中：公务接待费和公务用车运行费都包含在单位医疗收入中，没有单独预算。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
名词解释：
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县人民医院 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 12,946,564.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 4,189,402.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 8,757,162.00 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 12,946,564.00 | 本年支出合计 | 12,946,564.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县人民医院 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,189,402.00 | 4,189,402.00 | 4,189,402.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 4,189,402.00 | 4,189,402.00 | 4,189,402.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 4,189,402.00 | 4,189,402.00 | 4,189,402.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8,757,162.00 | 8,757,162.00 | 8,757,162.00 | |||||||
02 | 公立医院 | 8,757,162.00 | 8,757,162.00 | 8,757,162.00 | |||||||
01 | 综合医院 | 8,757,162.00 | 8,757,162.00 | 8,757,162.00 | |||||||
合 计 | 12,946,564.00 | 12,946,564.00 | 12,946,564.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县人民医院 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,189,402.00 | 4,189,402.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 4,189,402.00 | 4,189,402.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 4,189,402.00 | 4,189,402.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8,757,162.00 | 8,757,162.00 | |||
02 | 公立医院 | 8,757,162.00 | 8,757,162.00 | |||
01 | 综合医院 | 8,757,162.00 | 8,757,162.00 | |||
合计 | 12,946,564.00 | 12,946,564.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县人民医院 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 12,946,564.00 | 一.本年支出 | |
经费拨款 | 12,946,564.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 4,189,402.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | 8,757,162.00 | ||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 12,946,564.00 | 支出总计 | 12,946,564.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县人民医院 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,189,402.00 | 4,189,402.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 4,189,402.00 | 4,189,402.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 4,189,402.00 | 4,189,402.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8,757,162.00 | 8,757,162.00 | |||
02 | 公立医院 | 8,757,162.00 | 8,757,162.00 | |||
01 | 综合医院 | 8,757,162.00 | 8,757,162.00 | |||
合 计 | 12,946,564.00 | 12,946,564.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县人民医院 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 8,545,331.00 | 8,545,331.00 | ||
01 | 基本工资 | 4,785,385.00 | 4,785,385.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 3,759,946.00 | 3,759,946.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 211,831.00 | 211,831.00 | ||
28 | 工会经费 | 85,130.00 | 85,130.00 | ||
29 | 福利费 | 126,701.00 | 126,701.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,189,402.00 | 4,189,402.00 | ||
01 | 退休费 | 4,157,122.00 | 4,157,122.00 | ||
02 | 生活补助 | 32,280.00 | 32,280.00 | ||
合 计 | 12,946,564.00 | 12,734,733.00 | 211,831.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县人民医院 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县人民医院 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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