| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
焦村学区2017年部门预算公开
宁县焦村学区
2017年部门预算公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（7）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构情况及增减变动原因
宁县焦村学区为事业单位，机构较2017年无增减变动。
宁县焦村学区现有事业编制207名，在职教师241人，退休教师109人，计划内临时工2人，遗属供养23人，代课教师30人，学生5100人。
四、资产占用使用情况
我单位2017年初国有资产12398537.00元（含无形资产土地0元）；银行存款57933.14元，财政返还额度1233442.88元，均为2016年末结余经费指标。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。。
五、政府采购情况
本单位2017年度没有发生政府采购。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报。
七、预算绩效情况
我单位对于预算资金的管理和使用均能按照上级的要求及时到位，取得预期的社会效益。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况：
2017年宁县焦村学区预算收支总额为万22047631.00元，其中：人员经费：21622694.00元，公用经费支出：424937元。
二、财政拨款收支预算情况
宁县焦村学区预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常教育、教学工作。
人员经费21622694.00元，是用于保障宁县焦村学区正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。
公用经费424937.00元，是用于保障宁县焦村学区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，包括办公费、工会会费、福利费。
三、关于2017年“三公”经费预算情况说明
本单位没有“三公”经费预算。
四、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
本单位没有政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：焦村学区 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 22,047,631.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 16,118,585.00 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 5,929,046.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 22,047,631.00 | 本年支出合计 | 22,047,631.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：焦村学区 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
205 | 教育支出 | 16,118,585.00 | 16,118,585.00 | 16,118,585.00 | |||||||
02 | 普通教育 | 16,118,585.00 | 16,118,585.00 | 16,118,585.00 | |||||||
02 | 小学教育 | 16,118,585.00 | 16,118,585.00 | 16,118,585.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,929,046.00 | 5,929,046.00 | 5,929,046.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 5,929,046.00 | 5,929,046.00 | 5,929,046.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 5,929,046.00 | 5,929,046.00 | 5,929,046.00 | |||||||
合 计 | 22,047,631.00 | 22,047,631.00 | 22,047,631.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：焦村学区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 16,118,585.00 | 16,118,585.00 | |||
02 | 普通教育 | 16,118,585.00 | 16,118,585.00 | |||
02 | 小学教育 | 16,118,585.00 | 16,118,585.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,929,046.00 | 5,929,046.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 5,929,046.00 | 5929046.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 5,929,046.00 | 5929046.00 | |||
合计 | 22,047,631.00 | 22,047,631.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：焦村学区 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 22047631.00 | 一.本年支出 | 22,047,631.00 |
经费拨款 | 22047631.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | 16,118,585.00 | |
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 5,929,046.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 22047631.00 | 支出总计 | 22,047,631.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：焦村学区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 16118585.00 | 16118585.00 | |||
02 | 普通教育 | 16118585.00 | 16118585.00 | |||
02 | 小学教育 | 16118585.00 | 16118585.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,929,046.00 | 5,929,046.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 5,929,046.00 | 5,929,046.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 5,929,046.00 | 5,929,046.00 | |||
合 计 | 22,047,631.00 | 22,047,631.00 | 0.00 | |||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：焦村学区 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资和福利支出 | 15,693,648.00 | 15,693,648.00 | ||
01 | 基本工资 | 8,947,128.00 | 8,947,128.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 6,746,520.00 | 6,746,520.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 424,937.00 | 424,937.00 | ||
01 | 办公费 | 36,300.00 | 36,300.00 | ||
02 | 印刷费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
05 | 水费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
06 | 电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
28 | 工会会费 | 156,070.00 | 156,070.00 | ||
29 | 福利费 | 214,567.00 | 214,567.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,929,046.00 | 5,929,046.00 | ||
02 | 退休费 | 5,849,630.00 | 5,849,630.00 | ||
03 | 退职(役)费 | 16,536.00 | 16,536.00 | ||
05 | 生活补助 | 62,880.00 | 62,880.00 | ||
合 计 | 22,047,631.00 | 21,622,694.00 | 424,937.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：焦村学区 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
焦村初级中学隶属财政全额拨款事业单位，无“三公经费”支出预算科目，因此“三公经费”预算支出为0万元。 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：焦村学区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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