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| 生效日期： | 2017-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县公安局2017年预算公开
宁县公安局2017年预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、 部门职能
宁县公安局是隶属县政府管理的正科级直属行政单位，是财政全额供给的一级预算单位。其主要职责是：贯彻执行国家有关公安工作的法律、法规和政策规定，指导全县公安机关各项工作的落实;掌握影响社会稳定、危害县内安全和社会治安的新情况、新问题，分析、预测全县敌社情动态和社会治安形势，研究和制定相应对策;组织、指导侦察破案工作，承办危害国内安全案件、邪教组织犯罪案件、重大经济犯罪案件、重大刑事案件和重大涉油案件，协调处置重大事件、重大治安灾害事故和骚乱;负责治安管理工作，查处危害社会治安秩序的行为；负责依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作;负责全县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安工作；指导企事业单位保卫组织和队伍建设;负责全县禁毒工作和涉毒案件的侦破工作;负责和处置突发恐怖暴力事件，侦破恐怖暴力案件，打击恐怖暴力犯罪组织;负责前来视察、来访的党和国家领导人、重要外宾、重要会议及重点要害部门的安全保卫工作;承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、 机构设置
全局设19个机关科室：指挥中心、政工监督室、警务保障室、监察室、审计室、信访室、情报中心、案管中心、刑警大队、禁毒大队、治安大队、国保大队、网安大队、法制大队、经侦大队、巡警大队、督察大队、出入境管理大队、看守所；18个乡镇派出所：城关派出所、长庆桥派出所、新庄派出所、太昌派出所、和盛派出所、焦村派出所、平子派出所、良平派出所、中村派出所、米桥派出所、盘克派出所、春荣派出所、九岘派出所、金村派出所、南义派出所、瓦斜派出所、湘乐派出所、早胜派出所。
三、 人员情况
全局共有财政供养人员591人，其中：在职人员483人、离退休人员53人、遗属供养人员33人、临时工22人。
四、 国有资产占用使用情况
宁县公安局2017年初国有资产合计 47206646.02元，其中固定资产40858029.47元（含无形资产土地3954800元）；银行存款2190567.97元，其他应付款1546634.4元；财政应返还额度985319.88元，均为2016年末结余经费指标；其他应收款3172728.7元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、 政府采购情况
本单位无政府采购预算。
六、 专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划。
七、 预算绩效情况
无
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2017年宁县公安局预算财政拨款收入共计42781493 元。其中：一般公共预算财政拨款收入42781493元。支出预算42781493元，其中：行政运行支出 39903177元；社会保障和就业支出2878316元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1、2017年宁县公安局一般公共预算拨款收入共计42781493元。其中：经费拨款42781493元。
2、2017年部门预算支出共计42781493元，其中;公共安全-公安---行政运行支出39903177元;社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政事业单位离退休支出2878316元。
（二）按经济分类科目说明
1、工资福利支出30953172元，其中：基本工资13417680元，津贴补贴17535492元。
2、商品和服务支出8950005元。
3、对个人和家庭的补助2878316元，其中：退休费2761316 元，生活补助117000 元。
三、“三公”经费预算说明
单位2017年因公出国(境)费、公务用车购置公务接待费均无支出预算，公务用车运行维护费预算225000元，与2016年度相比有所下降。
四、政府性基金预算说明
单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县公安局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 42,781,493.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | 39,903,177.00 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 2,878,316.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 42,781,493.00 | 本年支出合计 | 42,781,493.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县公安局 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
款 | 类 | 项 | |||||||||
204 | 公共安全 | 39,903,177.00 | 39,903,177.00 | 39,903,177.00 | |||||||
02 | 公安 | 39,903,177.00 | 39,903,177.00 | 39,903,177.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 39,903,177.00 | 39,903,177.00 | 39,903,177.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 2,878,316.00 | 2,878,316.00 | 2,878,316.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 2,878,316.00 | 2,878,316.00 | 2,878,316.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2,878,316.00 | 2,878,316.00 | 2,878,316.00 | |||||||
合 计 | 42,781,493.00 | 42,781,493.00 | 42,781,493.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县公安局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
款 | 类 | 项 | ||||
204 | 公共安全 | 39,903,177.00 | ||||
02 | 公安 | 39,903,177.00 | ||||
01 | 行政运行 | 39,903,177.00 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 2,878,316.00 | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 2,878,316.00 | ||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2,878,316.00 | ||||
合计 | 42,781,493.00 | 42,781,493.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县公安局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 42,781,493.00 | 一.本年支出 | |
经费拨款 | (一)一般公共服务支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | 39,903,177.00 | |
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 2,878,316.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 42,781,493.00 | 支出总计 | 42,781,493.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县公安局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
204 | 公共安全 | 39,903,177.00 | 39,903,177.00 | |||
02 | 公安 | 39,903,177.00 | 39,903,177.00 | |||
01 | 行政运行 | 39,903,177.00 | 39,903,177.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 2,878,316.00 | 2,878,316.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 2,878,316.00 | 2,878,316.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2,878,316.00 | 2,878,316.00 | |||
合 计 | 42,781,493.00 | 42,781,493.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县公安局 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
合计 | 42,781,493.00 | 33,831,488.00 | 8,950,005.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 30,953,172.00 | 30,953,172.00 | ||
01 | 基本工资 | 13,417,680.00 | 13,417,680.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 17,535,492.00 | 17,535,492.00 | ||
03 | 奖金 | ||||
04 | 社会保障缴费 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 8,950,005.00 | 8,950,005.00 | ||
01 | 办公费 | 1,144,000.00 | 1,144,000.00 | ||
05 | 水费 | 115,000.00 | 115,000.00 | ||
06 | 电费 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 352,000.00 | 352,000.00 | ||
08 | 取暖费 | 425,000.00 | 425,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 2,430,000.00 | 2,430,000.00 | ||
13 | 维修(护)费 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | ||
14 | 租赁费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
15 | 会议费 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
16 | 培训费 | 190,000.00 | 190,000.00 | ||
17 | 公务接待费 | ||||
18 | 专用材料 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||
19 | 装备购置 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
24 | 被装购置费 | 41,000.00 | 41,000.00 | ||
26 | 劳务费 | 470000 | 470000 | ||
27 | 委托业务费 | 120000 | 120000 | ||
28 | 工会经费 | 307696 | 307696 | ||
29 | 福利费 | 335309 | 335309 | ||
31 | 公务用车运行维护费 | 225000 | 225000 | ||
99 | 其他商品和服务支出 | 765000 | 765000 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,878,316.00 | 2,878,316.00 | ||
02 | 退休费 | 2,761,316.00 | 2,761,316.00 | ||
05 | 生活补助（遗属） | 117,000.00 | 117,000.00 | ||
09 | 奖励金 | ||||
11 | 住房公积金 | ||||
14 | 采暖补贴 | ||||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县公安局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1,967,000.00 | 1,967,000.00 | 1,967,000.00 | 225,000.00 | ||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
公务用车改革后，保留车辆为22辆 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县公安局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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