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| 生效日期： | 2017-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县县城幼儿园2017年部门预算公开
宁县县城幼儿园2017年部门预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、 部门职能
基本职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务，负责幼儿保育和幼儿教育等工作。
二、机构设置
宁县县城幼儿园下设三个处室（保教处、保育处、总务处），开设年级有大班、中班、小班共计14个班级。我园为独立预算编制事业单位，宁县教体局下属二级单位，也是财政全额拨款单位。
三、人员情况
我单位实有65人，其中：一级教师14人；二级教师44人；三级教师1人；见习期教师4人；工勤人员2人。按性别分：男职工4人，女职工61人。按年龄分：30岁以下16人；31-40岁32人；41-50岁12人；50岁及以上5人。离休人员1人，退休人员12人，遗属供养人员2人，财政拨款人员共计65名。
四、国有资产占用使用情况
宁县县城幼儿园2017年初国有资产合计4402175.20元，其中固定资产4359725.90元（含无形资产土地1299177元）；财政应返还额度42449.30元，均为2016年末结余经费指标；本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2017年部门收入预算4442830元，其中：一般公共预算财政拨款收入4442830元。本单位2017年部门支出预算4442830元，其中;学前教育支出3713763元;社会保障和就业支出729067元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2017年一般公共预算拨款4442830元。其中：经费拨款4442830元。
2.2017年部门预算支出元。其中：教育—普通教育—学前教育3713763元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休729067元。
（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）
1.工资福利支出（人员经费）3627492元，其中：基本工资2112744元，津贴补贴1514748元。
2.商品和服务支出（公用经费）86271元，其中：办公费3500元，水费1000元，电费2000元，工会经费36275元，福利费43496元。
3.对个人和家庭的补助729067元，其中：离休费93569元，退休费628478元，生活补助6720元，医疗费300元。
4.其他支出0元。
三、“三公”经费预算说明
本单位2017年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算。其中：公务接待费和公务用车运行费都包含在公用经费中，没有单独预算拨付，与2016年度相比较无变化。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县县城幼儿园 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,442,830.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 3,713,763.00 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 729,067.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 4,442,830.00 | 本年支出合计 | 4,442,830.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县县城幼儿园 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
501 | 教育 | 3,713,763.00 | 3,713,763.00 | ||||||||
02 | 普通教育 | 3,713,763.00 | 3,713,763.00 | ||||||||
01 | 学前教育 | 3,713,763.00 | 3,713,763.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 729,067.00 | 729,067.00 | ||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 729,067.00 | 729,067.00 | ||||||||
02 | 事业单位离退休 | 729,067.00 | 729,067.00 | ||||||||
合 计 | 4,442,830.00 | 4,442,830.00 | |||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县县城幼儿园 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
501 | 教育 | 3,713,763.00 | 3,713,763.00 | |||
02 | 普通教育 | 3,713,763.00 | 3,713,763.00 | |||
01 | 学前教育 | 3,713,763.00 | 3,713,763.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 729,067.00 | 729,067.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 729,067.00 | 729,067.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 729,067.00 | 729,067.00 | |||
合计 | 4,442,830.00 | 4,442,830.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县县城幼儿园 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 4,442,830.00 | 一.本年支出 | |
经费拨款 | 4,442,830.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | 3,713,763.00 | |
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 729,067.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 4442830 | 支出总计 | 4442830 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县县城幼儿园 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
501 | 教育 | 3,713,763.00 | 3,713,763.00 | |||
02 | 普通教育 | 3,713,763.00 | 3,713,763.00 | |||
01 | 学前教育 | 3,713,763.00 | 3,713,763.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 729,067.00 | 729,067.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 729,067.00 | 729,067.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 729,067.00 | 729,067.00 | |||
合 计 | 4,442,830.00 | 4,442,830.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县县城幼儿园 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 2,112,744.00 | 2,112,744.00 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 1,514,748.00 | 1,514,748.00 | |
302 | 01 | 办公费 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
302 | 05 | 水费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
302 | 06 | 电费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
302 | 28 | 工会经费 | 36,275.00 | 36,275.00 | |
302 | 29 | 福利费 | 43,496.00 | 43,496.00 | |
303 | 01 | 离休费 | 93,569.00 | 93,569.00 | |
303 | 02 | 退休费 | 628,478.00 | 628,478.00 | |
303 | 05 | 生活补助 | 6,720.00 | 6,720.00 | |
303 | 07 | 医疗费 | 300.00 | 300.00 | |
合 计 | 4,442,830.00 | 4,356,559.00 | 86,271.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县县城幼儿园 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县县城幼儿园 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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