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| 生效日期： | 2018-01-10 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
关于宁县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告
—— 2017年12月27日在宁县第十七届人民代表大会第二次会议上
宁县财政局局长 杨 杰
各位代表：
受县政府委托，现就2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）提请会议审议，并请各位政协委员及列席人员提出意见。
2017年财政预算执行情况
2017年全县财政经历了很大困难和挑战，收入压力不断加大，人员支出持续增加，收支矛盾十分突出。面对严峻的形势和艰巨的任务，财政部门在县委、县政府坚强领导下，深入贯彻县十七届人大一次会议和全县经济工作会议精神，以新状态适应新常态，支持和保障全县“二十项重点工作”，着力推动保增长、防风险、补短板各项政策措施落实，保障了各项事业正常运转。
（一）一般公共预算执行情况
预计全年全口径财政收入完成29000万元，占预算25500万元的113.73%，同比增长21.6 %，其中：国税预计完成14300万元，地税预计完成8000万元，非税预计完成6700万元。公共财政预算收入预计完成16300万元，占预算16300万元的100%，同比增长7.3%。一般公共预算支出预计完成285000万元，占调整预算290000万元的98.2%，较上年247783万元增加37217万元，增长15.02%。
（二）政府性基金预算执行情况
预计全年政府性基金收入完成11000万元，支出完成11000万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
预计全年社会保险基金收入完成51714 万元，支出完成 59605万元，其中：保障性支出50054万元，上解上级支出9551万元。滚存结余15319万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
县属4户国有企业（宁县公共交通有限公司、宁县污水处理厂、宁县惠民供热有限责任公司、宁县鑫塬粮油贸易有限公司）属公益性企业，基本靠财政补贴维持生存，当年没有实现国有资本经营收益，不具备编制国有资本经营预算的条件。
（五）政府性债务限额情况
2017年底，纳入债务系统管理的政府债务余额预计为74858万元，当年全县债务限额88893万元，其中：一般债务56638万元，专项债务32255万元，尚有举债空间14035万元，其中：一般债务7010万元，专项债务7025万元。
2017年重点做了四方面工作：
（一）围绕增加收入，积极主动生财聚财。一是大力培植财源。积极扶持农业财源，安排719万元，支持做强苹果、苗林、瓜菜、草畜等主导产业。大力扶持工业财源，筹集1910万元，支持长庆桥工业集中区、和盛工业集中区建设和煤炭油气资源开发。鼓励发展多种经营，累计发放精准扶贫专项贷款95685万元、创业担保贷款3789万元，当年财政贴息4635.32万元，支持发展县域经济。二是狠抓财政收入。县委县政府分管领导多次带队深入部门、乡镇、企业开展调研，协调抓促收入；县政府多次召开收入征管工作会议，主要领导亲自参会安排工作，印发了《宁县人民政府办公室关于集中开展财政收入征缴工作的通知》和《宁县人民政府办公室关于印发〈宁县综合治税工作方案〉的通知》，成立了宁县综合治税工作领导小组和办公室，进一步健全完善工作机制，明确部门职责，细化目标任务，紧扣工作进度，限期征缴入库，形成了扎实有效的收入征管长效机制。三是积极汇报争取。坚持把争取上级支持作为我县财政工作重中之重，当年上级下达各类专项资金165195万元，较上年增长24.9%，转移支付等财力补助达到124028万元，当年新增15693万元。争取省级代发政府债券20536万元，其中：新增一般债券4000万元、专项债券3600万元，置换债券12936万元，缓解了财政困难局面。
（二）坚持统筹兼顾，不断优化支出结构。一是全力保障必保支出。按照“保工资、保运转、保民生”的原则，优先保障职工工资及时准确发放、保障各项事业运转正常、保障民生配套到位，守住了不发生保障性风险的底线。二是大力支持脱贫攻坚工程。按照“一般公共预算收入增量部分增列扶贫资金比例达到20%以上”的规定，年初预算精准扶贫经费2200万元。争取扶持村集体经济发展试点资金1000万元，由村集体经济组织以“资金变股金”的形式，投资入股海升集团，参与分红，支持了村集体经济发展。争取农村综合改革财政奖补资金2275万元、统筹整合财政涉农资金38584万元，用于实施农村道路硬化、安全饮水、危房改造、基础设施建设、产业开发等项目，扶贫专项资金支付率达到94.25%，扶贫资金使用效益不断提高。三是尽力办好民生实事。取消、停征、免征行政事业性收费9项、涉企收费4项，推进降成本措施落实。落实财政惠民政策，安排4257万元用于民生配套，拨付乡村教师生活补助1100万元、村干部报酬及村办公经费2964万元、保障性安居工程资金4553万元、农村危改资金1454万元、廉租房补贴143万元、农房保险费补贴76.82万元。兑付客运车辆油价补贴430万元，补贴农业保险保费177万元。发放惠农资金24项3.32亿元，惠及11.78万农户。提高社会保障财政补助标准，将农村低保提高到每年3500元，较上年增长22.6%。上调全县2483名特困人员救助供养标准，集中供养由2016年的6000元提高到6420元，分散供养由上年4680元提高到5010元。全县6760名城镇低保对象人均月增加生活补助62元，全额保障标准和差额保障标准较上年分别提高17%、19%，达到428元和382元，社会保障体系更加稳固。四是倾力支持重点项目。加强项目论证和储备，建立农村文化广场、农民专业合作组织、再生资源回收利用、种植养殖等4类项目库，当年筛选入库项目20个，总数达到1379个。加大资金统筹力度，安排4个1000万元用于项目工作、美丽乡村、通村水泥路建设和发展旅游产业，筹措4812万元用于市政基础设施建设，支付全县规划编制资金230万元，拨付长庆桥工业区基础设施建设资金1000万元、和盛工业集中区及公益事业征地拆迁补偿费1440万元，项目资金应支尽支，推动了全县重大项目建设。
（三）着力激发活力，持续深化财政改革。一是持续推进预算管理改革。坚持统筹兼顾、突出重点，加大扶贫、农业、教育、社会保障、医疗卫生、环境保护、农业保险保障力度。清理一般公共预算中以收定支事项，取消排污费、水资源费等以收定支、专款专用规定。严格贯彻落实中央及省上决策部署，2017年一般性支出较上年压减5%以上。全县所有预算单位编报了政府综合财务报告。二是全面深化国库管理改革。健全完善国库单一账户体系，制定《宁县行政事业单位银行账户管理办法》，当年撤销2个财政专户、2个集中核算账户、18个乡镇财政所支出专户、23个预算单位银行账户，新开3个非税收入专户，目前存量财政专户全部纳入国库单一账户体系管理，符合财政部关于账户管理相关规定。全面盘活财政存量资金，印发了《关于进一步做好清理盘活部门财政存量资金工作的通知》，共收回存量资金3205万元，其中用于扶贫领域的资金2153万元，占收回资金的67%，超过“当年清理收回存量资金中可统筹使用资金的50%以上用于扶贫开发”的政策规定。不断规范国库集中支付业务，印发了《宁县财政资金支付管理办法（试行）》，除财政专户及有特殊要求的资金实行实拨外，将其他财政资金全部纳入国库集中支付范围。对需要二次分配的财政性资金，简化指标申报及资金支付流程，创造条件实行国库集中支付。2万元以下基本支出推行财政授权支付，进一步提高支付效率，加快支出进度。全县212个预算单位开展了授权支付业务，占预算单位总数的94%。公务卡改革加快推进，预算单位当年新增公务卡80张，总数达到2796张，刷卡支付公务费281万元，公务卡改革的外部环境日趋成熟，单位工作人员刷卡意识明显增强。三是不断规范政府采购工作。印发《宁县2017-2018年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》，将货物类一次性采购起点由1万元提高到3万元，协议供货由单次1万元以上3万元以下，提高到3万元以上5万元以下，50万元以上采购项目由县政府分管领导审批，100万元以上项目进入市公共资源交易中心招投标。通过公开招标方式确定6项62家协议供货定点供应商，方便预算单位采购。对各单位报送的采购预算，通过对比网上价格、以前年度县内招标价、同类产品近段时间其他市县成交价、协议供货商备案价等进行预算审核，提高政府采购预算准确度，最大可能节约财政资金。全年共组织政府采购项目291批次，采购资金11753万元，节约资金261万元，节约率2.2%。
（四）紧盯政策落实，努力提升监管水平。一是健全完善制度措施。规范完善会议费、培训费、公务接待费等管理办法，进一步夯实财务管理基础。二是充分发挥财政监督职能。制定《2017年财政监督检查计划》，对18个乡镇财政所和局机关16个股室2016年及2017年上半年会计业务开展全面检查，财政所当年业务按季稽核。按照《会计法》《财政部门监督办法》和省市财政部门要求，围绕重点项目和重大政策落实，对8个单位2016年度财务收支、内控制度建设、财务管理制度落实等情况进行了检查。采取“指定专人、包干到人、指导到人”的办法，邀请专家培训预算单位财务人员225人次，将乡镇财政所和县直预算单位会计业务指导工作分解到具体业务人员，通过面对面、网对网、手把手的方式，指导各单位财务人员熟练掌握财会业务。在全县范围内开展“小金库”治理自查自纠工作，自查面100％，深入开展财政系统扶贫领域政策落实自查检查工作。按照生态环境指标体系要求，对环保局、农牧局、林业局2016年生态功能区转移支付资金使用情况开展绩效评价，评价结果符合生态功能区转移支付规定用途。制定完善财政投资评审制度措施13个，完成评审项目123个，审定金额2.98亿元，审减225万元，促进了财政资金合理有效使用。三是积极推进预决算公开。按照“一规定四统一”（在规定时限，统一公开方式，统一公开口径、统一公开格式、统一公开项目）要求，在县政府门户网站设立“预决算公开专栏”，全县225个预算单位在规定时间内全部公开了预决算，财政资金使用透明度不断提高。四是规范举债融资行为。按照《预算法》和国务院、财政部及省市有关债务管理会议和文件要求，全面清理自查存量债务置换及2014年审计甄别认定以来举债融资行为，依法声明废除县财政向金融机构出具的担保、承诺、还本付息、回购等条款，防止了区域性和系统性风险的发生。五是加强国有资产管理。制定印发了《宁县行政事业单位国有资产管理办法》，对100个行政事业单位国有资产盘盈盘亏情况进行认定核实，按程序审批处置行政事业单位通用设备4950台（件）、家具用具6745件（套）、房屋构筑物8282.5平方米，审批资产购置申请223批（次）。成功拍卖公车改革取消车辆52辆，完成庆阳能源化工集团移交原长庆桥机械厂资产接收工作。六是突出抓好问题整改。对各级审计监察部门指出的问题既做到了举一反三、全面整改，又做到了健全机制、堵塞漏洞，推动了财政管理水平稳步提升。
尽管我们做了一定工作，但财政运行仍面临一些不容忽视的困难和问题：一是经济下行压力较大，全县经济发展投资后劲不足、基础薄弱，投资增速持续回落，传统行业发展困难较多，新兴产业对财政贡献率低，稳定和增长财政收入仍需付出更大努力。二是收入结构不合理，非税收入占比较大，地方财政收入缺乏稳固支柱税源。三是政策性支出压力大，维持“保工资、保运转、保民生”主要依靠上级补助。针对这些问题，我们将认真分析研究，在今后工作中采取有力措施，努力加以解决。
2018年财政预算（草案）编制情况
（一）一般公共预算。2018年全县全口径财政收入预算26800万元（剔除省级重大项目税收），较上年预算25500万元增长5%；公共财政预算收入17100万元，较上年完成数16300万元增长5%。2018年县级可用财力113063万元，其中：公共财政预算收入17100万元，省市财政补助收入95963万元。按照“量入为出、收支平衡”的原则，县级安排支出113063万元，其中：人员经费98263万元，公用经费及各类配套支出14800万元，加上级提前下达各类专项资金60899万元，全年财政总支出173962万元。
（二）政府性基金预算。全县土地出让收入预算8000万元，支出预算8000万元，收支平衡。
（三）社会保险基金预算。全县社会保险基金收入预算80933万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入7418万元，城乡居民基本养老保险基金收入16076万元，机关事业单位基本养老保险基金收入20607万元，职工基本医疗保险基金收入4383万元，城乡居民基本医疗保险基金收入32310万元，生育保险基金收入139万元。支出预算74367万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出7416万元，城乡居民基本养老保险基金支出13040万元，机关事业单位基本养老保险基金支出20599万元，职工基本医疗保险基金支出3204万元，城乡居民基本医疗保险基金支出29999万元，生育保险基金支出110万元，滚存结余26673万元。
（四）国有资本经营预算
县属4户国有企业均为公益性质，不具备编制国有资本经营预算的条件。
受财力所限，2018年预算未列预备费。
2018年全县财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，全面贯彻县十六次党代会和十七届人大二次会议精神，牢固树立新发展理念，把加快发展作为第一要务，突出抓重点、补短板、强弱项，着力解决与建立现代财政制度不适应、不协调的问题，持续推进财政工作规范化制度化，充分发挥财政在社会治理中的基础和支柱作用。
重点做好四方面工作：
（一）创新支持方式，保障发展强实力。严格贯彻落实新发展理念，把财政支持的重点放在发展实体经济上。一是综合运用贴息、奖补等方式，调动市场主体积极性，扩大苹果、苗林、瓜菜、草畜等传统优势产业种养规模，培育农产品自主品牌，提升科技含量，延长产业链条，增加附加值，促进农业增效、农民增收。二是支持发展乡村旅游、电子商务、康体健身、创新创意、民俗文化等新产业、新业态、新模式，推动绿色发展。三是发展壮大工业经济，重点支持“两个园区”建设，加快装备制造、信息技术等实体经济发展，培育一批优质产业龙头企业，形成稳定性强、贡献率高的优质税源、财源，从根本上提高财政自我“造血”功能。四是贯彻中央和省市关于简政放权、减税降费政策规定，把改善环境、搞活企业作为解决财政趋势性困难的重要手段，积极优化发展环境，“放水养鱼”，发展壮大市场主体，提高经济发展质量。加强财政收入预算管理，严格依法依规组织收入，切实提高财政收入质量。五是认真研究财税新政策，从国家出台的政策和各级领导讲话中获取政策信息，不断提高掌握和运用政策的能力，尽力争取特殊性照顾政策。
（二）优化支出结构，统筹兼顾保重点。一是全面落实《预算法》，强化预算约束，优化支出结构，牢固树立勤俭过日子的思想，严控三公经费，尽力压减公用支出，健全厉行节约长效机制。二是全力保障民生支出，统筹财力“保工资、保运转、保民生”，促进经济社会平稳健康发展。三是大力支持脱贫攻坚，聚焦全县整体脱贫，支持解决基本公共服务、基础设施建设等问题，推动涉农资金整合，支持探索资产收益扶贫和实施易地扶贫搬迁。四是抓好支出进度管理，严格按照县人大批复的年度预算，落实部门预算执行主体责任，督促单位加快政策落地和项目组织实施，提高资金支付效率和使用效益。
（三）强化财政监管，夯实基础提绩效。一是深化国库集中支付改革，启动实施国库集中支付电子化改革，规范财政直接支付业务，全面推行财政授权支付业务，提高授权支付比例。深入推进国库单一账户体系建设，规范财政专户管理，不折不扣执行新开财政专户报财政部审批的规定。二是加强政府债务管理，严格执行《预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、财政部等六部委《关于进一步规范地方融资担保行为的通知》（财预〔2017〕50号）规定，政府及其所属部门不违规新增债务，不为任何单位和个人债务以任何方式提供担保，不承诺为其他任何单位和个人融资承担偿债责任，对存量债务制定清偿计划，确保2018年底前通过政府债券置换或单位归还的方式将债务系统内所有债务全部清偿。三是全面清理盘活各类结余结转资金，加大财政资金统筹使用力度，将财政资金更多地投向扶贫、教育等民生重点领域。四是规范国有资产管理，落实《宁县行政事业单位国有资产管理办法》，强化资产出租出借出让的审批，在确保国有资产安全完整的基础上，提高闲置资产使用效率；加强对土地、房屋等大宗资产的管理，严把审核审批关，实现资产从“入口”到“出口”的动态化管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合。五是突出预算执行监管，将监督工作融入预算编制和预算执行全过程，加强对社会关注度高、投资额度大的重点项目及民生支出的专项检查力度，提高监督检查的针对性和实效性。强化内部业务检查，及时纠改存在问题，不断提升财政工作质量。
（四）加强自身建设，提升素质树形象。一是强化内控制度执行，主动防范化解财政运行风险，对政策文件明确规定需要财政部门介入的事项，不遗余力、不留死角、不推不靠主动监管，对政策文件没有要求财政部门介入的事项，厘清监管界限，靠实监管责任。全面整改落实审计监察提出的问题，着力推动财政工作上台阶。二是继续抓好党建工作，严格落实党员大会、支委会、党小组会等党内政治生活制度，注重从上党课、过党日、交党费等基本要求抓起做起严起，在抓实抓小抓细中把党建工作融入日常、抓在经常。严格落实党员积分制管理、党性分析、民主评议等工作制度，用好批评和自我批评这个武器，在红脸出汗、咬耳扯袖中增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。三是深入推进党风廉政建设，始终保持冷静清醒，坚持从讲政治的角度审视问题，坚持用党章党规党纪教育职工，坚持以政治纪律和政治规矩为尺子，抓早抓小，发现苗头性问题及时提醒，全面履行党风廉政建设主体责任。四是强化教育培训，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入推进财政系统“两学一做”学习教育常态化制度化，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持用党的创新理论指导实践、推动工作。加强财政业务知识培训，举办高水准财政业务知识培训班，促进全县会计基础工作和财务管理水平有较大幅度提升。坚持按照政治过硬、本领高强的要求，建设高素质专业化财政干部队伍，树立财政部门新形象。
附件：1. 2017年财政收入预计完成情况表
2. 2017年一般公共预算支出预计完成情况表
3. 2018年财政收入预计完成情况表
4. 2018年财力预计情况统计表
5. 2018年一般公共预算支出功能分类表
6. 2018年一般公共预算支出经济分类表
7. 2018年政府性基金预算收入表
8. 2018年政府性基金预算支出功能分类表
9. 2018年社会保险基金预算总表
附件1 |
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2017年财政收入预计完成情况表 | ||||||||
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| 单位：万元 | |||
项 目 | 上 年 决算数 | 年 初 预算数 | 预 计 完成数 | 预计完成数占年初预算数% | 比上年决算数增长% | |||
一、全口径财政收入 | 23840 | 25500 | 29000 | 113.73% | 21.6% | |||
税收收入 | 16750 | 18010 | 21456 | 119.13% | 28.1% | |||
1.工商税收 | 14283 | 15384 | 17722 | 115.20% | 24.1% | |||
国税 | 7999 | 11350 | 14300 | 125.99% | 78.8% | |||
地税 | 6284 | 4034 | 3422 | 84.83% | -45.5% | |||
2.农业各税 | 2467 | 2626 | 3734 | 142.19% | 51.4% | |||
耕地占用税 | 2261 | 2420 | 2917 | 120.54% | 29.0% | |||
契税 | 206 | 206 | 817 | 396.60% | 296.6% | |||
非税收入 | 7090 | 7490 | 7544 | 100.72% | 6.4% | |||
行政性收费收入 | 1364 | 1445 | 876 | 60.62% | -35.8% | |||
罚没收入 | 1205 | 1300 | 930 | 71.54% | -22.8% | |||
专项收入 | 795 | 765 | 1167 | 152.55% | 46.8% | |||
教育费附加 | 274 | 203 | 378 | 186.21% | 38.0% | |||
排污费 | 25 | 30 |
| 0.00% | -100.0% | |||
水资源费 | 22 | 25 |
| 0.00% | -100.0% | |||
森林植被恢复费 | 10 | 10 |
| 0.00% | -100.0% | |||
地方教育附加收入 | 178 | 190 | 266 | 140.00% | 49.4% | |||
地方残疾人保障金收入 | 7 | 7 | 200 | 2857.14% | 2757.1% | |||
地方残疾人保障金滞纳金等收入 | 279 | 300 | 323 | 107.67% | 15.8% | |||
国有资本经营收入 | 1420 | 1520 | 1173 | 77.17% | -17.4% | |||
国有资源有偿使用收入 | 280 | 300 | 1054 | 351.33% | 276.4% | |||
捐赠收入 | 430 | 460 | 983 | 213.70% | 128.6% | |||
其他收入 | 1596 | 1700 | 1361 | 80.06% | -14.7% | |||
二、上划税收小计 | 8642 | 9200 | 12700 | 138.04% | 47.0% | |||
中央级 | 5342 | 5700 | 8168 | 143.30% | 52.9% | |||
省 级 | 3288 | 3500 | 4503 | 128.66% | 37.0% | |||
市 级 | 12 |
| 29 |
| 141.7% | |||
三、公共财政预算收入 | 15198 | 16300 | 16300 | 100.00% | 7.3% | |||
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附件2 | |||
2017年一般公共预算支出预计完成情况表 | |||
单位：万元 | |||
功能科目 | 上年决算数 | 2017年预计完成数 | 预计完成数比上年决算数增长% |
一般公共服务 | 23922 | 26586 | 11.14% |
国防 | 540 | 50 | -90.74% |
公共安全 | 9964 | 8725 | -12.43% |
教育 | 63950 | 65251 | 2.03% |
科学技术 | 287 | 278 | -3.14% |
文化体育与传媒 | 2674 | 2261 | -15.45% |
社会保障和就业 | 51930 | 57657 | 11.03% |
医疗卫生 | 27971 | 37002 | 32.29% |
节能环保 | 3883 | 3635 | -6.39% |
城乡社区事务 | 7932 | 5700 | -28.14% |
农林水事务 | 41340 | 49060 | 18.67% |
交通运输 | 2871 | 4267 | 48.62% |
资源勘探电力信息事务 | 1360 | 712 | -47.65% |
商业服务业等事务 | 487 | 528 | 8.42% |
国土资源气象等事务 | 2309 | 5123 | 121.87% |
住房保障支出 | 4715 | 15286 | 224.20% |
粮油物资储备管理事务 | 982 | 476 | -51.53% |
债务付息及发行费支出 | 666 | 2403 | 260.81% |
合 计 | 247783 | 285000 | 15.02% |
附件3 |
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2018年财政收入预计完成情况表 | ||||
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| 单位：万元 | ||
项 目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 | 增长% | |
一、全口径财政收入 | 25500 | 26800 | 5% | |
税收收入 | 18010 | 18911 | 5% | |
1.工商税收 | 15384 | 16153 | 5% | |
国税 | 11350 | 11943 | 5% | |
地税 | 4034 | 4236 | 5% | |
2.农业各税 | 2626 | 2757 | 5% | |
耕地占用税 | 2420 | 2541 | 5% | |
契税 | 206 | 216 | 5% | |
非税收入 | 7490 | 7865 | 5% | |
行政性收费收入 | 1490 | 1565 | 5% | |
罚没收入 | 1300 | 1365 | 5% | |
专项收入 | 700 | 735 | 5% | |
教育费附加 | 203 | 213 | 5% | |
地方教育附加收入 | 190 | 200 | 5% | |
地方残疾人保障金收入 | 7 | 7 |
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地方残疾人保障金、 滞纳金等收入 | 300 | 315 | 5% | |
国有资本经营收入 | 1520 | 1596 | 5% | |
国有资源有偿使用收入 | 320 | 336 | 5% | |
捐赠收入 | 460 | 483 | 5% | |
其他收入 | 1700 | 1785 | 5% | |
二、上划税收小计 | 9200 | 9725 | 6% | |
中央级 | 5700 | 6050 | 6% | |
省 级 | 3500 | 3675 | 5% | |
三、公共财政预算收入 | 16300 | 17100 | 5% | |
附件4 |
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2018年财力预计情况统计表 | ||
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| 单位:万元 |
科 目 | 金 额 | 备 注 |
全年财力合计 | 173962 |
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一、县级可用财力合计 | 113063 |
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1.公共财政预算收入 | 17100 | 增长5% |
2.一般性转移支付收入 | 95963 |
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返还性收入 | 4378 |
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均衡性转移支付 | 54539 | 甘财预〔2017〕72号 |
固定数额补助 | 17021 |
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县级基本财力保障机制奖补资金 | 9248 | 甘财预〔2017〕84号 |
重点生态功能区转移支付 | 4317 | 甘财预〔2017〕83号 |
革命老区及民族和边境地区转移支付收入 | 1700 |
|
产油粮大县奖励 | 1471 |
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| 2157 | 甘财预〔2010〕76号，甘财预〔2011〕86号、88号，甘财预〔2013〕96号、27号、90号、89号扶持高校毕业生就业补助1427万元；下划道路运输管理系统经费208万元，市州本级对直管县配套资金甘财预〔2015〕333号522万元 |
企事业单位上下划 | 1132 | 甘财预〔2015〕36号 |
二、提前下达各类专项资金 | 60899 |
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附件5-1 |
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| |||||||
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| 单位：万元 | ||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 | 项 目 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 |
一、一般公共服务 | 17486 | 17415 | 71 | 商贸事务 | 488 | 488 | 0 |
人大事务 | 308 | 308 | 0 | 一般行政管理事务 | 364 | 364 | 0 |
行政运行 | 308 | 308 | 0 | 招商引资 | 124 | 124 | 0 |
政协事务 | 203 | 203 | 0 | 工商行政管理事务 | 578 | 578 | 0 |
行政运行 | 203 | 203 | 0 | 行政运行 | 578 | 578 | 0 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11060 | 11054 | 6 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 96 | 96 | 0 |
行政运行 | 9630 | 9630 | 0 | 行政运行 | 96 | 96 | 0 |
法制建设 | 31 | 31 | 0 | 档案事务 | 104 | 104 | 0 |
信访事务 | 78 | 72 | 6 | 一般行政管理事务 | 104 | 104 | 0 |
事业运行 | 127 | 127 | 0 | 民主党派及工商联事务 | 62 | 62 | 0 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1194 | 1194 | 0 | 行政运行 | 62 | 62 | 0 |
发展与改革事务 | 156 | 156 | 0 | 群众团体事务 | 113 | 113 | 0 |
行政运行 | 80 | 80 | 0 | 行政运行 | 52 | 52 | 0 |
物价管理 | 76 | 76 | 0 | 一般行政管理事务 | 61 | 61 | 0 |
统计信息事务 | 128 | 128 | 0 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 780 | 780 | 0 |
行政运行 | 128 | 128 | 0 | 行政运行 | 780 | 780 | 0 |
财政事务 | 1089 | 1089 | 0 | 组织事务 | 202 | 137 | 65 |
行政运行 | 367 | 367 | 0 | 行政运行 | 137 | 137 | 0 |
事业运行 | 722 | 722 | 0 | 其他组织事务支出 | 65 | 0 | 65 |
审计事务 | 128 | 128 | 0 | 宣传事务 | 91 | 91 | 0 |
行政运行 | 128 | 128 | 0 | 行政运行 | 91 | 91 | 0 |
人力资源事务 | 432 | 432 | 0 | 统战事务 | 52 | 52 | 0 |
行政运行 | 307 | 307 | 0 | 行政运行 | 52 | 52 | 0 |
一般行政管理事务 | 125 | 125 | 0 | 其他一般公共服务支出 | 1186 | 1186 | 0 |
纪检监察事务 | 230 | 230 | 0 | 其他一般公共服务支出 | 1186 | 1186 | 0 |
行政运行 | 230 | 230 | 0 | 三、国防支出 | 50 | 0 | 50 |
附件5-2 |
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2018年一般公共预算支出功能分类表 | |||||||
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| 单位：万元 | ||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 | 项 目 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 |
国防动员 | 50 | 0 | 50 | 其他普通教育支出 | 12962 | 0 | 12962 |
人民防空 | 50 | 0 | 50 | 职业教育 | 1054 | 785 | 269 |
四、公共安全支出 | 6663 | 6657 | 6 | 中专教育 | 148 | 0 | 148 |
公安 | 4900 | 4900 | 0 | 职业高中教育 | 785 | 785 | 0 |
行政运行 | 3342 | 3342 | 0 | 高等职业教育 | 121 | 0 | 121 |
一般行政管理事务 | 850 | 850 | 0 | 进修及培训 | 149 | 149 | 0 |
道路交通管理 | 708 | 708 | 0 | 干部教育 | 149 | 149 | 0 |
检察 | 509 | 509 | 0 | 六、科学技术支出 | 147 | 147 | 0 |
行政运行 | 417 | 417 | 0 | 科学技术管理事务 | 93 | 93 | 0 |
一般行政管理事务 | 92 | 92 | 0 | 行政运行 | 93 | 93 | 0 |
法院 | 833 | 833 | 0 | 科学技术普及 | 54 | 54 | 0 |
行政运行 | 675 | 675 | 0 | 科普活动 | 54 | 54 | 0 |
一般行政管理事务 | 158 | 158 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 1686 | 1037 | 649 |
司法 | 421 | 415 | 6 | 文化 | 654 | 469 | 185 |
行政运行 | 318 | 318 | 0 | 行政运行 | 258 | 258 | 0 |
一般行政管理事务 | 34 | 34 | 0 | 图书馆 | 75 | 75 | 0 |
律师公证管理 | 63 | 63 | 0 | 群众文化 | 98 | 98 | 0 |
法律援助 | 6 | 0 | 6 | 其他文化支出 | 223 | 38 | 185 |
五、教育支出 | 55968 | 40587 | 15381 | 文物 | 112 | 75 | 37 |
教育管理事务 | 430 | 430 | 0 | 文物保护 | 37 | 0 | 37 |
行政运行 | 430 | 430 | 0 | 博物馆 | 75 | 75 | 0 |
| 54335 | 39223 | 15112 | 体育 | 54 | 54 | 0 |
学前教育 | 2379 | 816 | 1563 | 其他体育支出 | 54 | 54 | 0 |
小学教育 | 20,928 | 20,928 | 0 | 新闻出版广播影视 | 486 | 439 | 47 |
初中教育 | 11,135 | 11,135 | 0 | 新闻通讯 | 74 | 74 | 0 |
高中教育 | 6931 | 6344 | 587 | 其他新闻出版广播影视支出 | 412 | 365 | 47 |
附件5-3 |
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| |||||||
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| 单位：万元 | ||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 | 项 目 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 |
其他文化体育与传媒支出 | 380 | 0 | 380 | 儿童福利 | 33 | 33 | 0 |
其他文化体育与传媒支出 | 380 | 0 | 380 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 12826 | 9973 | 2853 |
八、社会保障和就业支出 | 43547 | 20398 | 23149 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 523 | 523 | 0 |
人力资源和社会保障管理事务 | 287 | 287 | 0 | 行政运行 | 252 | 252 | 0 |
社会保险经办机构 | 287 | 287 | 0 | 一般行政管理事务 | 154 | 154 | 0 |
民政管理事务 | 299 | 299 | 0 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 117 | 117 | 0 |
一般行政管理事务 | 257 | 257 | 0 | 公立医院 | 2039 | 1508 | 531 |
老龄事务 | 42 | 42 | 0 | 综合医院 | 895 | 895 | 0 |
财政对社会保险基金的补助 | 9525 | 845 | 8680 | 中医（民族）医院 | 613 | 613 | 0 |
财政对基本养老保险基金的补助 | 845 | 845 | 0 | 其他公立医院支出 | 531 | 0 | 531 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8680 | 0 | 8680 | 基层医疗卫生机构 | 3997 | 3286 | 711 |
行政事业单位离退休 | 18424 | 18424 | 0 | 乡镇卫生院 | 3286 | 3286 | 0 |
事业单位离退休 | 13162 | 13162 | 0 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 711 | 0 | 711 |
未归口管理的行政单位离退休 | 5262 | 5262 | 0 | 公共卫生 | 518 | 518 | 0 |
就业补助 | 665 | 0 | 665 | 疾病预防控制机构 | 239 | 239 | 0 |
其他就业补助支出 | 665 | 0 | 665 | 卫生监督机构 | 144 | 144 | 0 |
残疾人事业 | 269 | 262 | 7 | 妇幼保健机构 | 135 | 135 | 0 |
一般行政管理事务 | 262 | 262 | 0 | 医疗保障 | 1982 | 500 | 1482 |
其他残疾人事业支出 | 7 | 0 | 7 | 优抚对象医疗补助 | 57 | 0 | 57 |
最低生活保障 | 12481 | 0 | 12481 | 新型农村合作医疗 | 500 | 500 | 0 |
农村最低生活保障金支出 | 12481 | 0 | 12481 | 城乡医疗救助 | 1425 | 0 | 1425 |
抚恤 | 1316 | 0 | 1316 | 计划生育事务 | 2029 | 1910 | 119 |
其他优抚支出 | 1316 | 0 | 1316 | 计划生育机构 | 1568 | 1568 | 0 |
退役安置 | 248 | 248 | 0 | 计划生育服务 | 132 | 132 | 0 |
退役士兵安置 | 248 | 248 | 0 | 其他计划生育事务支出 | 329 | 210 | 119 |
社会福利 | 33 | 33 | 0 | 食品和药品监督管理事务 | 738 | 728 | 10 |
附件5-4 |
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2018年一般公共预算支出功能分类表 | |||||||
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| 单位：万元 | ||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 | 项 目 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 |
一般行政管理事务 | 728 | 728 | 0 | 一般行政管理事务 | 458 | 458 | 0 |
其他食品和药品监督管理事务支出 | 10 | 0 | 10 | 事业运行 | 1402 | 1402 | 0 |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 1000 | 1000 | 0 | 科技转化与推广服务 | 21 | 0 | 21 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1000 | 1000 | 0 | 病虫害控制 | 100 | 0 | 100 |
十、节能环保支出 | 1457 | 195 | 1262 | 农产品质量安全 | 6 |
| 6 |
环境保护管理事务 | 195 | 195 | 0 | 执法监管 | 20 |
| 20 |
行政运行 | 195 | 195 | 0 | 农业行业业务管理 | 29 |
| 29 |
自然生态保护 | 60 | 0 | 60 | 农业结构调整补贴 | 396 |
| 396 |
农村环境保护 | 60 | 0 | 60 | 农业生产支持补贴 | 5880 |
| 5880 |
天然林保护 | 75 | 0 | 75 | 农业组织化与产业化经营 | 30 |
| 30 |
社会保险补助 | 75 | 0 | 75 | 农产品加工与促销 | 60 |
| 60 |
退耕还林 | 1127 | 0 | 1127 | 农村公益事业 | 41 |
| 41 |
退耕现金 | 1127 | 0 | 1127 | 农业资源保护修复与利用 | 772 |
| 772 |
十一、城乡社区支出 | 2371 | 2371 | 0 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 136 |
| 136 |
城乡社区管理事务 | 1091 | 1091 | 0 | 其他农业支出 | 247 |
| 247 |
行政运行 | 134 | 134 | 0 | 林业 | 2438 | 654 | 1784 |
一般行政管理事务 | 542 | 542 | 0 | 林业事业机构 | 654 | 654 | 0 |
城管执法 | 415 | 415 | 0 | 林业产业化 | 65 |
| 65 |
城乡社区规划与管理 | 126 | 126 | 0 | 其他林业支出 | 1719 |
| 1719 |
城乡社区规划与管理 | 126 | 126 | 0 | 水利 | 3661 | 816 | 2845 |
城乡社区公共设施 | 1000 | 1000 | 0 | 行政运行 | 373 | 373 | 0 |
| 1000 | 1000 | 0 | 一般行政管理事务 | 210 | 210 | 0 |
城乡社区环境卫生 | 154 | 154 | 0 | 水土保持 | 308 | 233 | 75 |
城乡社区环境卫生 | 154 | 154 | 0 | 其他水利支出 | 2770 | 0 | 2770 |
十二、农林水支出 | 20229 | 4576 | 15653 | 扶贫 | 546 | 107 | 439 |
农业 | 9598 | 1860 | 7738 | 一般行政管理事务 | 107 | 107 | 0 |
附件5-5 |
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| |||||||
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| 单位：万元 | ||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 | 项 目 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 |
其他扶贫支出 | 439 | 0 | 439 | 一般行政管理事务 | 48 | 48 | 0 |
农业综合开发 | 1389 | 66 | 1323 | 旅游业管理与服务支出 | 85 | 85 | 0 |
机构运行 | 66 | 66 | 0 | 旅游行业业务管理 | 85 | 85 | 0 |
土地治理 | 1323 | 0 | 1323 | 涉外发展服务支出 | 52 | 0 | 52 |
农村综合改革 | 2524 | 1000 | 1524 | 其他涉外发展服务支出 | 52 | 0 | 52 |
对村级一事一议的补助 | 1000 | 1000 | 0 | 十八、国土海洋气象等支出 | 985 | 581 | 404 |
其他农村综合改革支出 | 1524 | 0 | 1524 | 国土资源事务 | 985 | 581 | 404 |
其他农林水事务支出 | 73 | 73 | 0 | 行政运行 | 581 | 581 | 0 |
其他农林水事务支出 | 73 | 73 | 0 | 土地资源利用与保护 | 404 | 0 | 404 |
十三、交通运输支出 | 1590 | 1322 | 268 | 十九、住房保障支出 | 8301 | 7200 | 1101 |
公路水路运输 | 1400 | 1132 | 268 | 保障性安居工程支出 | 1101 | 0 | 1101 |
一般行政管理事务 | 1132 | 1132 | 0 | 保障性住房租金补贴 | 50 | 0 | 50 |
公路新建 | 30 | 0 | 30 | 其他保障性安居工程支出 | 1051 | 0 | 1051 |
公路养护 | 238 | 0 | 238 | 住房改革支出 | 7200 | 7200 | 0 |
其他交通运输支出 | 190 | 190 | 0 | 住房公积金 | 7200 | 7200 | 0 |
公共交通运营补助 | 190 | 190 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 98 | 98 | 0 |
十四、资源勘探信息等支出 | 373 | 373 | 0 | 粮油事务 | 98 | 98 | 0 |
工业和信息产业监管 | 123 | 123 | 0 | 一般行政管理事务 | 98 | 98 | 0 |
行政运行 | 123 | 123 | 0 |
|
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|
安全生产监管 | 117 | 117 | 0 |
|
|
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|
行政运行 | 117 | 117 | 0 |
|
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|
支持中小企业发展和管理支出 | 133 | 133 | 0 |
|
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|
行政运行 | 87 | 87 | 0 |
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|
一般行政管理事务 | 46 | 46 | 0 |
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十五、商业服务业等支出 | 185 | 133 | 52 |
|
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|
商业流通事务 | 48 | 48 | 0 | 支出合计 | 173962 | 113063 | 60899 |
附件6 |
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2018年一般公共预算支出经济分类表 | |||||
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| 单位：万元 |
科目名称 | 预算数 | 科目名称 | 预算数 | ||
工资福利支出 | 小 计 | 79839 | 商品和服务支出 | 公务用车运行维护费 | 655 |
基本工资 | 30969 | 其他商品和服务支出 | 448 | ||
津贴补贴 | 38970 | 对个人和家庭 | 小 计 | 53880 | |
奖金 | 1440 | 离休费 | 200 | ||
绩效工资 | 1260 | 退休费 | 18224 | ||
住房公积金 | 7200 | 抚恤金 | 1316 | ||
| 小 计 | 8920 | 生产补贴 | 840 | |
办公费 | 1977 | 奖励金 | 7710 | ||
印刷费 | 1224 | 生活补助 | 13150 | ||
水费 | 263 | 医疗费补助 | 12440 | ||
电费 | 876 | 资本性支出 | 小 计 | 29420 | |
邮电费 | 498 | 房屋建筑物构建 | 13770 | ||
差旅费 | 2155 | 基础设施建设 | 15650 | ||
劳务费 | 855 | 对企业 | 小 计 | 800 | |
工会经费 | 422 | 费用补贴 | 800 | ||
福利费 | 565 | 合 计 | 172859 | ||
其他交通费用 | 85 | ||||
附件7 |
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| |||
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| 单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、农网还贷资金收入 |
| 十三、小型水库移民扶助基金收入 |
|
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
| 十四、国家重大水利工程建设基金收入 |
|
三、港口建设费收入 |
| 南水北调工程建设资金 |
|
四、新型墙体材料专项基金收入 |
| 三峡工程后续工作资金 |
|
五、国家电影事业发展专项资金收入 |
| 省级重大水利工程建设资金 |
|
六、城市公用事业附加收入 |
| 十五、车辆通行费 |
|
七、国有土地收益基金收入 |
| 十六、污水处理费收入 |
|
八、农业土地开发资金收入 |
| 十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
九、国有土地使用权出让收入 | 8000 | 十八、其他政府性基金收入 |
|
土地出让价款收入 | 8000 | 十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
补缴的土地价款 |
| 二十、其他政府性基金收入 |
|
划拨土地收入 |
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缴纳新增建设用地土地有偿使用费 |
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其他土地出让收入 |
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十、大中型水库库区基金收入 |
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十一、彩票公益金收入 |
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福利彩票公益金收入 |
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|
体育彩票公益金收入 |
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|
十二、城市基础设施配套费收入 |
| 收 入 合 计 | 8000 |
附件8 |
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2018年政府性基金预算支出功能分类表 | |||
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| 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、文化体育与传媒支出 |
| 六、交通运输支出 |
|
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
| 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 |
|
二、社会保障和就业支出 |
| 其他民航发展基金支出 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
| 七、资源勘探信息等支出 |
|
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
三、节能环保支出 |
| 宣传 |
|
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
| 其他散装水泥专项资金支出 |
|
废弃电器电子产品处理基金支出 |
| 八、商业服务业等支出 |
|
其他废弃电器电子产品处理基金支出 |
| 旅游发展基金支出 |
|
四、城乡社区支出 | 8000 | 其他旅游发展基金支出 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8000 | 九、其他支出 |
|
征地和拆迁补偿支出 | 8000 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
土地开发支出 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
| 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
其他城市公用事业附加安排的支出 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
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| 十、债务付息支出 |
|
五、农林水支出 |
| 十一、债务发行费用支出 |
|
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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|
其他新菜地开发建设基金支出 |
| 支 出 合 计 | 8000 |
附表9 |
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| |||||||
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| 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险基金 | 城乡居民基本医疗保险基金 | 生育保险基金 |
一、收入 | 80933 | 7418 | 16076 | 20607 | 4383 | 32310 | 139 |
其中： 1.保险费收入 | 37881 | 3091 | 4830 | 16887 | 4327 | 8607 | 138 |
2.利息收入 | 432 | 7 | 86 | 8 | 56 | 274 | 1 |
3.财政补贴收入 | 38308 | 10 | 11157 | 3711 |
| 23429 |
|
4.上级补助收入 | 3860 | 3860 |
|
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5.转移收入 | 453 | 450 | 3 |
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二、支出 | 74367 | 7416 | 13040 | 20599 | 3204 | 29999 | 110 |
其中：1.社会保险待遇支出 | 68033 | 7134 | 9617 | 20599 | 3204 | 27369 | 110 |
2.上解上级支出 | 6199 | 155 | 3415 |
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| 2630 |
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3.转移支出 | 135 | 127 | 8 |
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三、收支结余 | 6566 | 2 | 3036 | 8 | 1179 | 2311 | 29 |
四、年末滚存结余 | 26673 | 3 | 9537 | 512 | 3619 | 12873 | 129 |
宁县2018年“三公”经费预算安排情况说明
宁县2018年“三公”经费财政拨款预算595万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费515万元（其中，公务用车购置费０万元，公务用车运行费515万元），公务接待费80万元。
按照党政机关厉行节约和国务院“约法三章”的要求，财政局将会同县级各部门，继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模，确保县级年度“三公”经费预算总规模比上年只减不增。
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