宁县人民政府

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

1、贯彻执行国家商贸流通、餐饮服务、粮食、对外贸易的方针政策和法律、法规、规章；提出全县商贸流通、粮食流通、进出口贸易发展战略和政策建议；拟定药品流通发展、促进餐饮服务和酒类流通发展的规划和政策。

2、负责推进商贸流通业、商贸服务业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施；提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

4、负责城乡商贸统筹发展工作，拟订商贸流通发展中长期规划、商品市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设工作，推进城乡市场体系建设。

5、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

6、承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

7、负责推进进出口贸易发展，拟订进出口贸易中长期规划，提出促进进出口贸易的政策建议；指导协调全县进出口贸易业务；负责国际援助、对外技术合作、对外工程承包、对外劳务合作；承担大流通的招商引资工作；负责全县外出和外来我县举办大型商品交易、展览、展示活动的组织和管理；指导、监督商贸流通企业开展各类促销活动。负责商务系统的安全生产监督管理工作。

8、承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理的责任。拟订全县粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划，负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理，负责县级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作。

9、负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

10、指导行业协会和行业中介组织。

11、负责承接中央和省、市依法公布下放的行政审批事项，取消已由中央、省、市和本县依法公布取消的行政审批事项

二、机构设置

根据上述职能，宁县商务局设4个职能股（室），分别为；办公室、市场建设调节股、外经外资外贸股、市场监督管理股。

三、人员情况

宁县商务局现有行政编制4个，事业编9个，实有行政人员9人，事业管理人员5人，退休人员6人，共计20人。

四、国有资产占用使用情况

2018年初固定资产为1688094.95元,其中通用设备341件，1382759.00元，家具、用具、装备315件，305335.95元，较2017年无变化。

五、政府采购情况

2018年到目前为止本单位无政府采购事项

六、专项转移支付项目申报情况

无转移支付项目申报

七、预算绩效情况

2018年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。按照收支平衡的原则，商务局预算收入1201339.36元，预算支出1201339.36元,其中工资福利性支出820182元，商品和服务支出47737.36元（办公费28000元，工会会费8201.58元，福利费11535.78元），对个人和家庭的补助333420元，以确保单位正常运转。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年，商务局预算收入1201339.36元，其中：财政拨款收入1201339.36元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2018年，商务局预算支出1201339.36元。按功能科目分类：社会保障和就业支出333420.00元，占总支出的28%，资源勘探信息等支出867919.00元，占总支出的72%。按经济分类科目：工资和福利支出820182.00元，占总支出的68%， 商品和服务支出47737.36元，占总支出的4%，对个人和家庭的补助支出333420.00元，占总支出的28%。

三、预算收支增减变化情况说明

2018人员经费支出1153602.00元，较2017年1150422.00元增加2.7%，由于人员工资正常晋升；公用经费支出47737.36元，较2017年50253.66元降低5%，由于一人退休，在职人员数量减少，公用经费降低。

四、机关运行经费安排情况说明

窗体顶端

2018年机关运行经费预算支出47737.36元，其中：办公费15000元，印刷费5000元，邮电费4000元，差旅费17737.36元，其他交通费用6000元。

窗体底端

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

2018年商务局“三公”经费预算为0，较2017年无变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。