宁县人民政府

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生、教师的人身安全。

二、机构设置

宁县城关小学是财政全额拨款事业单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位。

学校内设党支部、教导处、政教处、总务处、少先队大队部、教研室等处室，负责学校的教育教学工作及日常运转。

三、人员情况

宁县城关小学现有编制71名，实有在职教职工109人（其中高级教师1名，一级教师22名，二级教师82名，三级教师1名，未定级教师3名），临时工4人，退休人员16名，遗属供养人员6名。较上年，调出1名，新分配1名，退休1名，退休死亡1名。

四、国有资产占用使用情况

宁县城关小学2018年初国有资产合计8277064.34元，其中固定资产7949873.84元，流动资产327190.5元，银行存款0元。与2017年年初固定资产总数8405994.34元相比较，新增固定资产31361元（其中土地以名义价值1元入账，新购置办公设备价值31360元），报废处置固定资产487481.5元，主要是因为一些电脑、音像设备、办公桌椅、课桌等，在学校日常办公、教育教学长期使用中，已老化损坏，无法使用，且学校已经购置了新的电脑、办公桌椅，上级也配发了新的课桌凳，在2017年固定资产核查中，经教师会公布，报上级主管批准，对其进行了处置报废，年末固定资产数7949873.84元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况，无公务用车车辆。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算，与上年预算相同。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划，与上年预算相同。

七、预算绩效情况

本单位能严格按照上级相关文件要求进行预算，成立了预算绩效领导小组，将学校全部预算收入和支出统一编列预算。制定了经费预算绩效管理办法，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，坚持财务公开，在公开栏定期公开预算执行、“三公”经费、校舍维修及采购等项目支出情况。各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金。资金支付率、使用率、支出的合理性、有效性高，切实保障了学校的基本运转和发展。较上年预算绩效执行率进一步提高。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位2018年部门收入预算7298395元，其中：一般公共预算财政拨款收入7298395元。本单位2018年部门支出预算7298395元，其中：教育支出6355832元，社会保障和就业支出942563元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1.2018年一般公共预算拨款7298395元。其中：经费拨款7298395元。

2.2018年部门预算支出7298395元。其中：教育支出—普通教育—小学教育6355832元，社会保障和就业942563元。

（二）按经济分类科目说明

1.工资福利支出（人员经费）6209922元，其中：基本工资3672744元，津贴补贴2537178元。

2.商品和服务支出（公用经费）145910元，其中：办公费13346元，工会经费61668元，福利费70896元。

3.对个人和家庭的补助支出942563元，其中退休费922883元，生活补助19680元。

三、预算收支增减变化情况说明

我单位2018年部门预算收入7298395元（其中人员经费7152485元，公用经费145910元），部门预算支出7298395元，较2017年部门预算收入7350242元（其中人员经费7202405元，公用经费147837元）减少0.7%，其中人员经费减少49920元，公用经费减少1927元。主要是2018年初较上年初调出人员1名，退休1名，人员总工资额减少，工会经费和福利费同时减少，公用经费相应减少。

四、机关运行经费安排情况说明

公用经费145910元，其中：办公费13346元，工会经费61668元，福利费70896元。

与上年相比，公用经费减少1927元，主要是调出人员1名，退休人员1名，退休死亡1名，学生数减少，公用经费相应减少。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算，较上年无变化。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出，较上年无变化。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。