| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2018-01-19 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县编办2018年部门预算公开
宁县编办2018年部门预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、 部门职能
贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；拟定全县机构编制管理规范性文件和实施细则；拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案；审核县直各部门和乡镇（街道）的机构改革方案；指导、协调全县行政管理体制和机构改革。负责全县机关、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作；负责全县机关、事业单位工资基金的管理等工作。
二、机构设置
宁县编办为科级行政单位，下设宁县机构编制电子政务中心。
三、人员情况
宁县编办现有在职职工11人，其中：科级干部6人；科员及事业管理人员5人。按性别分：男职工9人，女职工2人。按年龄分：30岁以下1人；31-40岁7人；41-50岁1人；50岁及以上2人。
四、国有资产占用使用情况
宁县编办2018年初国有资产合计259147.90元，其中固定资产186575.00元；流动资产72572.9元，均为2017年末结余经费指标。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2018年部门收入预算996900.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入996900.00元。本单位2018年部门支出预算996900.00元，其中;一般公共服务支出769430.00元;社会保障和就业支出227470.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2018年一般公共预算拨款996900.00元。其中：经费拨款996900.00元。
2.2018年部门预算支出996900.00元。其中：一般公共服务支出—人力资源事务—行政运行769430.00元，社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休227470.00元。
（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）
1.工资福利支出（人员经费）620514.00元，其中：基本工资351624.00元，津贴补贴268890.00元。
2.商品和服务支出（公用经费）148916.00元，其中：办公费28231.00元，印刷费20000.00元，水费1000.00元，邮电费50000.00元，差旅费28000.00元，维修费1000.00元，劳务费4000.00元，工会经费6205.00 元，福利费8480.00元。
3.对个人和家庭的补助227470.00元，其中：退休费227470.00元。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年部门预算为996900.00元，其中人员经费847984.00元，公用经费148916.00元。预算支出为996900.00元。较上年预算1008517.00元减少了11617.00元，减少原因有1名在职人员转为退休人员。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年部门的公用经费预算安排为148916.00元，主要包括办公费28231.00元，印刷费20000.00元，水费1000.00元，邮电费50000.00元，差旅费28000.00元，维修费1000.00元，劳务费4000.00元，工会经费6205.00 元，福利费8480.00元。
五、“三公”经费预算说明
本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县编办 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
996,900.00 |
一.本年支出 |
996,900.00 |
经费拨款 |
996,900.00 |
(一)一般公共服务支出 |
769,430.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
227,470.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
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(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
996,900.00 |
支 出 总 计 |
996,900.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县编办 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
769,430.00 |
769,430.00 |
|||
10 |
人力资源事务 |
769,430.00 |
769,430.00 |
|||
01 |
行政运行 |
769,430.00 |
769,430.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
227,470.00 |
227,470.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
227,470.00 |
227,470.00 |
|||
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
227,470.00 |
227,470.00 |
|||
合 计 |
996,900.00 |
996,900.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县编办 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
620514.00 |
620514.00 |
||
01 |
基本工资 |
351624.00 |
351624.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
268890.00 |
268890.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
148916.00 |
148916.00 |
||
01 |
办公费 |
28231.00 |
28231.00 |
||
02 |
印刷费 |
22000.00 |
22000.00 |
||
05 |
水费 |
1000.00 |
1000.00 |
||
07 |
邮电费 |
50000.00 |
50000.00 |
||
11 |
差旅费 |
28000.00 |
28000.00 |
||
13 |
维修费 |
4000.00 |
4000.00 |
||
26 |
劳务费 |
1000.00 |
1000.00 |
||
28 |
工会经费 |
6205.00 |
6205.00 |
||
29 |
福利费 |
8480.00 |
8480.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
227470.00 |
227470.00 |
||
02 |
退休费 |
227470.00 |
227470.00 |
||
合 计 |
996900.00 |
847984.00 |
148916.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：宁县编办 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
(详细说明) |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县编办 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
无 |
||||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县编办 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
996,900.00 |
一、一般公共服务支出 |
769,430.00 |
经费拨款 |
996,900.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
227,470.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
996,900.00 |
支出总计 |
996,900.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县编办 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
769,430.00 |
769,430.00 |
769,430.00 |
|||||||
10 |
人力资源事务 |
769,430.00 |
769,430.00 |
769,430.00 |
|||||||
01 |
行政运行 |
769,430.00 |
769,430.00 |
769,430.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
227,470.00 |
227,470.00 |
227,470.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
227,470.00 |
227,470.00 |
227,470.00 |
|||||||
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
227,470.00 |
227,470.00 |
227,470.00 |
|||||||
合计 |
996,900.00 |
996,900.00 |
996,900.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县编办 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
996900.00 |
996900.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
769430.00 |
769430.00 |
|||
10 |
人力资源事务 |
769430.00 |
769430.00 |
|||
01 |
行政运行 |
769430.00 |
769430.00 |
|||
工资福利支出 |
620514.00 |
620514.00 |
||||
基本工资 |
351624.00 |
351624.00 |
||||
津贴补贴 |
268890.00 |
268890.00 |
||||
商品和服务支出 |
148916.00 |
148916.00 |
||||
办公费 |
28231.00 |
28231.00 |
||||
印刷费 |
22000.00 |
22000.00 |
||||
水费 |
1000.00 |
1000.00 |
||||
邮电费 |
50000.00 |
50000.00 |
||||
差旅费 |
28000.00 |
28000.00 |
||||
维修费 |
4000.00 |
4000.00 |
||||
劳务费 |
1000.00 |
1000.00 |
||||
工会经费 |
6205.00 |
6205.00 |
||||
福利费 |
8480.00 |
8480.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
227470.00 |
227470.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
227470.00 |
227470.00 |
|||
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
227470.00 |
227470.00 |
|||
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