宁县人民政府

宁县九岘乡人民政府2017年部门决算

公开情况说明

    一、部门职能  

   1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行乡党员代表大会和人民代表大会决议。
2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。
3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。
4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。
5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。
6、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。
7、完成上级党委、政府安排的其他工作。
二、机构设置

宁县九岘乡党委、政府内设4个党政机构
1、党政综合办公室。
2、经济社会发展办公室。
3、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）。
4、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）。
三、人员情况
   宁县九岘乡政府核定编制43人，目前，现有在职人员54人（其中行政人员14人，工勤人员3人，事业人员37人，），退休人员9人，遗属供养3人。

四、固定资产情况

固定资产年初 437.4万元，当年处置固定资产6.45万元，年末固定资产达到430.95万元 。固定资产充分有效地利用，无困置浪费现象,在固定资产维护上无乱用、丢失、毁损、非正常报废现象。

   五、政府采购情况

   2017年度政府无采购。

   六、专项转移支付项目申报情况

   2017年度政府无预算专项转移支付项目申报，

   七、预算绩效情况

   根据财政预算绩效管理要求，我部门绩效支出在合理范围内，绩效整体支出合理。发现问题：绩效管理要求不够高，涉及项目较少；下一步改进措施，进一步提升绩效管理要求，扩大考核项目，适当提高绩效指出。

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支预决算总体情况说明

    2017年度预算财政拨款收入5456013.1元，年初结余378687.00元，年终结转636718.00元。

二、经费收支情况
九岘乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款收入653.23万元，支出653.16万元。工资福利支224.44万元（其中：基本支出98.52元，津贴补贴125.92元，)；对个人和家庭的补助168.55万元（其中：退休费47.23万元，退职费0.43万元，生活补助57.63万元，奖励金63.26万元）；商品和服务支出205.96万元（其中：办公费76.05万元，水费1.32万元，电费4万元，邮电费3.16万元，取暖费4.5万元，差旅费8.99万元，维修（护）费19.41万元，劳务费31.38万元，其他商品和服务支出56.75万元）；其他资本性支出1.44万元（其中：办公设备购置1.44万元，）。

三、“三公”经费预算说明
 1、九岘乡政府2017年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零，较2016年无变化。
     2、九岘乡政府2017年度未购置公务用车，购车支出为零；年末公务用车保有量1辆，2017年公务用车运行维护费支出67675.00元，2016年公务用车运行维护费支出10974元，较2016年公务用车运行维护费增加56701元。
四、政府性基金预算财政拨款说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

    五、国有资本经营说明

本单位无国有资本经营收入和支出

    六、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
七、决算公开内容
2017年部门决算公开表（见附件）。

宁县九岘乡人民政府

2018年8月13日