宁县人民政府

宁县九岘乡计生站2017年部门决算

公开情况说明

    一、部门职能 

宁县九岘乡计划生育服务中心为副科级事业单位，隶属宁县九岘乡人民政府管理，经费为财政全额供给。

   二、机构设置

本单位无内设机构

   三、人员情况
   宁县九岘乡计生站核定编制13人，目前，现有在事业职人员8人。

四、固定资产情况

2017年度新增固定资产

   五、政府采购情况

2017年度无政府采购。

   六、专项转移支付项目申报情况

   2017年度政府无预算专项转移支付项目申报，

   七、预算绩效情况

   根据财政预算绩效管理要求，我部门绩效支出在合理范围内，绩效整体支出合理。发现问题：绩效管理要求不够高，涉及项目较少；下一步改进措施，进一步提升绩效管理要求，扩大考核项目，适当提高绩效指出。

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支预决算总体情况说明

    2017年度预算财政拨款收入52.1万元，年初结余1.75万元，年终结转1.36万元。

二、经费收支情况
    九岘乡计生站2017年一般公共预算财政拨款收入52.1万元，支出52.49万元。工资福利支41.04万元（其中：基本支出10.7万元，津贴补贴27.99万元，绩效工资2.35万元，奖金9.44万元，)；商品和服务支出2.01万元（其中：办公费1.67万元，福利费0.34万元）；

三、“三公”经费预算说明
    本单位无“三公”经费支出

   四、政府性基金预算财政拨款说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

    五、国有资本经营说明

本单位无国有资本经营收入和支出

    六、名词解释
    财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
    上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
    社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
七、决算公开内容
   2017年部门决算公开表（见附件）。

宁县九岘乡计生站

2018年8月13日