| 索引号： | zfb-2018-12-12-00118 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-24 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县水务局2018年度部门预算公开
宁县水务局2018年部门预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
宁县水务局是宁县人民政府主管全县水利工作的职能部门。
二、机构设置
我单位下设水政监察大队、水利建设管理站、水利工程质量监督与安全管理站、抗旱防汛服务队、城乡供水站、污水处理厂和18个乡镇水利工作站共24个科级事业单位，及农排物资供应站、白吉坡水库管理所、长庆桥水管所和湘乐水管所等4个股级单位，共有职工230多人。
三、人员情况
我单位实有干部事业编制52名。在职67名，退休人员35名，退职2人、遗嘱供养26人，临时工1人；其中在职人员中：公务员管理人员13人，事业人员54人。
四、国有资产占用使用情况
我单位严格按照国有资产使用办法，及时更新固定资产增减变化，对新增的国有资金及时登记，2017年初我单位国有固定资产总值6,014,913.96元，今年未计划新增国有资产预算。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目预算
七、预算绩效情况
2018年我单位公共预算7017767.0元，其中人员经费预算5627786.0元，可有效保证我单位67名在职人员工资、35名离退休人员工资；公用经费预算389981.0元，可有效保障我局2018年办公经费以及我单位下设长庆桥渔种厂职工生活补助和三江两岸橡皮坝人员工资；项目经费预算1000000.00元，可保障我县城乡供水站正常运行所需经费。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2018年我局共预算支出7017767.0元，其中人员经费支出5627786.0元，公用经费预算支出389981.0元，项目支出1000000.0元。比2017年预算支出减少2113974.80元，减少23.15%。
二、财政拨款收支预算情况说明
我局2018年公共预算需财政拨款7017767.00元，其中按照功能分类科目：
（1）社会保障和就业预算拨款1934342.00万元；
（2）农林水事务预算拨款 5083425.00元。其中行政运行支出3693444.00元、一般行政管理事务1389981.00元。
按经济分类科目：（1）对个人及家庭补助预算支出1934342.00万元，其中退休费1832702.00元、退职（役）费23160.00元、生活补助78480.00元；（2）工资福利预算支出3693444.00元、其中基本工资支出209388.00元、津贴补贴1597056.00元；（3）商品和服务支出类基本支出389981.0元，其中办公费支出143000.00元、电费支出20000.00元、邮电费支出15000.00元、差旅费支出12000.00元、工会费支出36827.00元、福利费支出55154.00元；（4）商品服务支出类项目支出1000000.00元，为我县城乡供水站发展基金。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年预算较2017年预算支出减少2113974.80元，主要原因为2018部门预算中污水处理厂运行经费，由财政部门单独预算，未列入我单位预算、其他预算无增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年预算安排机关运行经费389981.00元，其中包含工会费支出36827.00元、福利费支出55154.00元、长庆桥渔种厂职工生活补助经费60000.00元、橡皮坝临时人员工资108000.00元和部门运行经费130000.00元，支出较2017年预算增加167561.00元，增加原因为2018年将长庆桥渔种厂职工生活补助经费、橡皮坝临时人员工资预算列入机关运行经费。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
2018年，我局“三公经费”预算公务接待费和公务用车运行费都包含在公用经费中，没有单独预算拨付，2017年也未单独预算拨付，无增减变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
表1 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位名称：宁县水务局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 7,017,767.00 | 一.本年支出 | |
经费拨款 | 7,017,767.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 1,934,342.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | 5,083,425.00 | ||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总计 | 7,017,767.00 | 支 出 总 计 | 7,017,767.00 |
表2 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县水务局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1934342 | 1934342 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1934342 | 1934342 | |||
02 | 事业单位离退休 | 1934342 | 1934342 | |||
213 | 农林水支出 | 5083425 | 4083425 | 1000000 | ||
03 | 水利 | 5083425 | 4083425 | 1000000 | ||
01 | 行政运行 | 3693444 | 3693444 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 1389981 | 389981 | 1000000 | ||
合 计 | 7,017,767.00 | 6,017,767.00 | 1,000,000.00 | |||
表3 | |||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县水务局 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 3693444 | 3693444 | ||
01 | 基本工资 | 2096388 | 2096388 | ||
02 | 津贴补贴 | 1597056 | 1597056 | ||
302 | 商品和服务支出 | 389981 | 389981 | ||
01 | 办公费 | 143000 | 143000 | ||
06 | 电费 | 20000 | 20000 | ||
07 | 邮电费 | 15000 | 15000 | ||
11 | 差旅费 | 12000 | 12000 | ||
26 | 劳务费 | 108000 | 108000 | ||
28 | 工会经费 | 36827 | 36827 | ||
29 | 福利费 | 55154 | 55154 | ||
302 | 对个人和家庭的补助 | 1934342 | 1934342 | ||
02 | 退休费 | 1832702 | 1832702 | ||
03 | 退职（役）费 | 23160 | 23160 | ||
05 | 生活补助 | 78480 | 78480 | ||
合 计 | 6,017,767.00 | 5627786.00 | 389981.0 | ||
表4 | |||||||||||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
单位名称：宁县水务局 | 单位：元 | ||||||||||
2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
三公经费未单独预算，无变化。 | |||||||||||
表5 | ||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县水务局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合计 | ||||||
表6 | |||
部门收支总表 | |||
单位名称：宁县水务局 | 单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 7,017,767.00 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 7,017,767.00 | 二、公共安全支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||
二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | 1,934,342.00 | |
五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | 5,083,425.00 | ||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 7,017,767.00 | 支出总计 | 7,017,767.00 |
表7 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县水务局 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
款 | 类 | 项 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1934342 | 1934342 | 1934342 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1934342 | 1934342 | 1934342 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 1934342 | 1934342 | 1934342 | |||||||
213 | 农林水支出 | 5083425 | 5083425 | 5083425 | |||||||
03 | 水利 | 5083425 | 5083425 | 5083425 | |||||||
01 | 行政运行 | 3693444 | 3693444 | 3693444 | |||||||
02 | 一般行政管理事务 | 1389981 | 1389981 | 1389981 | |||||||
合计 | 7,017,767.00 | 7,017,767.00 | 7,017,767.00 | ||||||||
表8 | ||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县水务局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
款 | 类 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,934,342.00 | 1,934,342.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,934,342.00 | 1,934,342.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 1,934,342.00 | 1,934,342.00 | |||
213 | 农林水支出 | 5,083,425.00 | 4,083,425.00 | 1,000,000.00 | ||
03 | 水利 | 5,083,425.00 | 3,915,425.00 | 1,000,000.00 | ||
01 | 行政运行 | 3,693,444.00 | 3,693,444.00 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 1,389,981.00 | 389,981.00 | 1,000,000.00 | ||
合计 | 7,017,767.00 | 6,017,767.00 | 1,000,000.00 | |||
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