宁县人民政府

宁县五中2017年度决算公开情况说明

一、基本情况

（一）宁县五中基本情况

宁县第五中学地处平子镇街道，始建于1958年，占地面积24940平方米（37.5亩），建筑面积16225平方米，其中教学楼一栋（四层双面砖混结构）3701平方米;学生宿舍楼二栋。1#宿舍楼（四层砖混结构）2460平方米，2#宿舍楼（四层框架结构）2440平方米。实验楼一栋（四层框架结构）3848平方米。综合楼一栋（单面砖混结构）2400平方米。

（二）部门职责

     实施初、高中学历教育，促进基础教育发展。负责初、高中学历教育等工作，研究制订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理学校教育经费，执行财务管理制度。组织实施学生的思想政治教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育，做好学校安全工作。

（三）机构设置情况

     宁县五中下设教导处、政教处、团委、总务处、政工室等5个相关处室。

    （四）机构情况及增减变动原因

       宁县五中为事业单位，机构较2016年无增减变动。

     （五）人员情况及增减变动原因

      宁县五中现有事业编制49名，事业工勤编制4人。实有事业人员105人，其中专技人员100人，工勤人员5人。退休人员31人，遗属供养人员7人。因工作调动，较2016年减少10人。

二、预算执行情况分析

2017年一般公共预算收入1376.74万元，较2016年增加140.56万元。从预算执行情况来看，我单位2017年能严格按照上级相关部门要求，严格财务管理，严格操作流程，保障运行，合理支出，做到了开源节流，量入为出，加大了预算执行的有效性，执行情况较好。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入1407.78万元（其中：财政拨款收入1376.74万元，事业收入3.11万元），按功能分类科目：教育支出1164.94万元，社会保障和就业支出214.91万元。2016年结转收入27.93万元。

本年度总支出1388.29万元（其中：基本支出1185.45万元，项目支出202.84万元），按功能分类科目：教育支出1173.38万元，社会保障和就业支出214.91万元。按经济分类科目：工资福利支出769.01万元，商品和服务支出128.79万元，对个人和家庭的补助支出490.49万元。2017年12月31日结转19.49万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

     本年度公共财政预算收入1376.74万元，其中财政拨款收入1376.74万元。按功能分类科目：教育支出1161.83万元，社会保障和就业支出214.91万元，2016年结转收入27.93万元。

本年度公共财政预算支出1385.18万元，其中基本支出1182.34万元，项目支出202.84万元，按功能分类科目：教育支出1170.27万元，社会保障和就业支出214.91万元。按经济分类科目：工资福利支出769.01万元，商品和服务支出125.68万元，对个人和家庭的补助支出490.49万元。2017年12月31日结转19.49万元。

（三）与上年决算数据对比情况

     2017年总收入较2016年增加165.67万元，其中教育支出增加118.01万元，社会保障与就业支出增加19.73万元。原因为人员工资标准提高，预算增加。二是2016年结转27.93万元。

     2017年总支出较2016年增加174.11万元，其中教育支出增加154.38万元，社会保障和就业支出增加19.73万元。原因为人员工资标准提高。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

     2017年财政拨款1376.74万元，按功能分类科目：教育支出1161.83万元，社会保障和就业支出214.91万元。年初预算988.61万元，其中教育支出799.15万元，社会保障与就业支出189.46万元。除教育费附加安排的支出40.00万元外，比2017年年初预算增加348.13万元。增加原因主要为人员工资标准提高后预算增加。

三、“三公”经费支出情况

   2017年我单位无出国（境）团组活动，支出为0。无公务用车，支出为0。无公务接待，支出为0。“三公”经费决算0万元。

四、关于机关运行经费支出情况

    本部门2017年度机关运行经费支出24.72万元，比2016年减少3.94万元，主要原因是开源节流，量入为出，加大经费运行管理力度，减少不必要的支出。

五、政府采购支出情况

    2017年我单位无政府采购支出

六、国有资产占用情况

    截止2017年12月31日，我单位房屋面积为5363平方米，价值为512.92万元。单位价值50万元以上通用设备1套。    

七、名词解释

   财政补助收入：指财政当年拨付的资金。

   上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   “三公经费”：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

     机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、决算公开内容

   2017年度部门收支决算公开表（见附件）；

宁县五中         

                         2018年8月14日