| 索引号： | zfb-2018-12-14-00141 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-08-15 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县湘乐学区2017年决算公开
宁县湘乐学区2017年决算公开说明
一、基本情况
（一）单位基本情况
宁县湘乐学区下辖11所六年制小学、1所五年制小学、1所四年制小学、2所教学点，2所公办独立幼儿园、1所民办幼儿园。学区现有事业编制125名，其中在职192名，退休41人，工勤人员2人，临时代课教师40人。
部门职责
学区作为县教育行政部门的派出机构，承担着对辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。就学区工作管理而言，处于沟通上级教育部门与基层各部门的枢纽位置，工作上不仅有其重要性，而且有其独立性。
一是发挥指导职能。指导就是帮助辖区学校改进工作出主意、谋思路、寻方法。
二是发挥协调职能。学区的主要工作是沟通协调县级教育行政部门、乡(镇)政府、村委会、学校、家庭、社会之间的关系。学校、家庭、社会三位一体的教育是每个学生成长和发展的基本环境，三者以不同的空间和时间形式占据了学生的整个学习与生活。
三是发挥监督职能。监督是学区对学校管理的核心工作，主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度，通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理，通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。
四是发挥审计职能。学区的审计是指对学校财务及财产等后勤工作规范管理，实行内审制。为了进一步促使学校校务、财务等公开透明，严格执行收支两条线的管理制度，严格执行经费预算保障制度，按“统筹兼顾，保证重点，照顾一般”的原则，配合上级部门对学校财务等工作进行审核，实现学校财务管理的阳光操作，保证学校正常运转。
五是发挥考评职能。考评包括考核和评定两个方面，学区作为县教育行政部门的派出机构，要积极培养推荐学校优秀管理人才，对基层校长的管理工作及教师的业务工作都要进行考评。通过对学校、教师进行考评，充分调动校长、教师的工作积极性，为学区选拔、储备学校管理干部提供科学依据。
（三）机构设置情况
宁县湘乐学区下辖11所六年制小学、1所五年制小学、1所四年制小学、2所教学点，2所公办独立幼儿园、1所民办幼儿园。
（4）机构情况及增减变动原因
宁县湘乐学区下辖11所六年制小学、1所五年制小学、1所四年制小学、2所教学点，2所公办独立幼儿园、1所民办幼儿园，较2016年单位内部结构无变化。
（5）人员情况及增减变动原因
宁县湘乐学区现有事业编制125名，其中在职192名，退休41人，工勤人员2人，临时代课教师40人。较2016减少在职4人，人事调动1人，退休增加3人。在职人员减少原因为人事调动1人，退休3人。
二、预算执行情况分析
我单位严格按照财政预算管理制度进行预算。
三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况
（一）2017年综合收支情况
本年度实际总收入2041.32万元（其中：财政拨款收入 2029.38万元，事业收入9.64万元，其他收入2.3万元），2016年结转收入86.82万元。
本年度总支出2038.07万元（其中：基本支出1697.91万元，项目支出340.16万元），2017年12月31日结转90.07万元。
（二）公共预算财政拨款收支情况
本年度公共财政预算收入2041.32万元（其中：财政拨款收入2029.38万元，事业收入9.64万元，其他收入2.3万元），2016年结转收入86.82万元。
本年度公共财政预算支出2038.07万元（其中：基本支出1697.91万元，项目支出340.16万元），2017年12月31日结转90.07万元。
（三）与上年决算数据对比情况1777.78
2017年总收入较2016增加263.54万元，原因为：教师职称晋升人员较多，增资较大。
2017年总支出较2016增加274.48 万元，原因为：全县义务教育均衡发展教育经费支出增大。
四、“三公”经费支出情况情况
我单位2017年无“三公经费”支出。
五、关于机关运行经费支出情况
湘乐学区属于事业单位，无机关运行经费。
六、政府采购支出情况情况
本部门 2017 年度政府采购支出总额0万元。
七、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门办公用房面积为：3509平方米，价值为186.36万元；共有车辆0辆。
八、预算绩效情况说明
我部门组织对 2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个（营养餐），资金107.31万元，占2017 年度一般公共预算项目支出100%。
九、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表2-1 |
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收入支出决算总表 | ||||||
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| 公开01表 | ||
部门： 湘乐学区 |
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| 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 2029.38 | 一、一般公共服务支出 | 14 |
| |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
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三、事业收入 | 3 | 9.64 | 三、国防支出 | 16 |
| |
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
| |
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 | 1797.85 | |
六、其他收入 | 6 | 2.30 | 六、科学技术支出 | 19 |
| |
| 7 |
| 七、社会保障和就业支出 | 20 | 240.22 | |
| 8 |
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| 21 |
| |
本年收入合计 | 9 | 2041.32 | 本年支出合计 | 22 | 2038.07 | |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 23 |
| |
年初结转和结余 | 11 | 86.82 | 年末结转和结余 | 24 | 90.07 | |
| 12 |
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| 25 |
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合计 | 13 | 2128.14 | 合计 | 26 | 2128.14 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
附表2-2 |
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收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 | ||
部门： 湘乐学区 |
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| 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2041.32 | 2029.38 |
| 9.64 |
|
| 2.30 | |||
205 | 教育支出 | 1801.10 | 1789.16 |
| 9.64 |
|
| 2.30 | ||
20502 | 普通教育 | 1782.28 | 1770.34 |
| 9.64 |
|
| 2.30 | ||
2050201 | 学前教育 | 68.46 | 58.82 |
| 9.64 |
|
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| ||
2050202 | 小学教育 | 1371.23 | 1371.23 |
|
|
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| ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 342.59 | 340.29 |
|
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|
| 2.30 | ||
20599 | 其他教育支出 | 18.82 | 18.82 |
|
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| ||
2059999 | 其他教育支出 | 18.82 | 18.82 |
|
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| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 240.22 | 240.22 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 240.22 | 240.22 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 240.22 | 240.22 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
附表2-3 |
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支出决算表 | ||||||||
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| 公开03表 | |
部门：湘乐学区 |
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| 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2038.07 | 1697.91 | 340.16 |
|
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| ||
205 | 教育支出 | 1797.85 | 1457.69 | 340.16 |
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20502 | 普通教育 | 1779.03 | 1438.87 | 340.16 |
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2050201 | 学前教育 | 72.49 | 9.64 | 62.85 |
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2050202 | 小学教育 | 1354.79 | 1354.79 |
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2050299 | 其他普通教育支出 | 351.75 | 74.44 | 277.31 |
|
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| |
20599 | 其他教育支出 | 18.82 | 18.82 |
|
|
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| |
2059999 | 其他教育支出 | 18.82 | 18.82 |
|
|
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| |
208 | 社会保障和就业支出 | 240.22 | 240.22 |
|
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20805 | 行政事业单位离退休 | 240.22 | 240.22 |
|
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| |
2080502 | 事业单位离退休 | 240.22 | 240.22 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 |
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财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
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| 公开04表 | |||
部门：湘乐学区 |
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| 单位：万元 | |||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2029.38 | 一、一般公共服务支出 | 15 |
|
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| |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
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| |||
| 3 |
| 三、国防支出 | 17 |
|
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| |||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
|
|
| |||
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 1785.91 | 1785.91 |
| |||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 |
|
|
| |||
| 7 |
| 七、社会保障和就业支出 | 21 | 240.22 | 240.22 |
| |||
| 8 |
|
| 22 |
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本年收入合计 | 9 | 2029.38 | 本年支出合计 | 23 | 2026.13 | 2026.13 |
| |||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 86.82 | 年末结转和结余 | 24 | 90.07 | 90.07 |
| |||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 86.82 | 基本支出结转 | 25 | 33.59 | 33.59 |
| |||
政府性基金预算财政拨款 | 12 |
| 项目支出结转结余 | 26 | 56.48 | 56.48 |
| |||
| 13 |
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| 27 |
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合计 | 14 | 2116.20 | 合计 | 28 | 2116.2 | 2116.2 |
| |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。 | ||||||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
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| 公开05表 |
部门： 湘乐学区 |
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| 单位：万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2026.13 | 1685.97 | 340.16 | ||
205 | 教育支出 | 1785.91 | 1445.75 | 340.16 | |
20502 | 普通教育 | 1767.09 | 1426.93 | 340.16 | |
2050201 | 学前教育 | 62.85 |
| 62.85 | |
2050202 | 小学教育 | 1354.79 | 1354.79 |
| |
2050299 | 其他普通教育支出 | 349.45 | 72.14 | 277.31 | |
20599 | 其他教育支出 | 18.82 | 18.82 |
| |
2059999 | 其他教育支出 | 18.82 | 18.82 |
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 240.22 | 240.22 |
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 240.22 | 240.22 |
| |
2080502 | 事业单位离退休 | 240.22 | 240.22 |
| |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
附表2-6 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
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| 公开06表 | ||
部门：湘乐学区 |
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| 单位：万元 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 1113.28 | 302 | 商品和服务支出 | 92.84 | 310 | 其他资本性支出 |
| |
30101 | 基本工资 | 505.77 | 30201 | 办公费 | 14.24 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |
30102 | 津贴补贴 | 572.95 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 |
| |
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
| |
30104 | 其他社会保障缴费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
| |
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 0.61 | 31006 | 大型修缮 |
| |
30107 | 绩效工资 | 34.56 | 30206 | 电费 | 4.87 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 |
| 31008 | 物资储备 |
| |
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 | 13.48 | 31009 | 土地补偿 |
| |
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
| |
303 | 对个人和家庭的补助 | 479.84 | 30211 | 差旅费 | 6.43 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| |
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
| |
30302 | 退休费 | 236.26 | 30213 | 维修（护）费 | 14.24 | 31013 | 公务用车购置 |
| |
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 310019 | 其他交通工具购置 |
| |
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 310020 | 产权参股 |
| |
30305 | 生活补助 | 22.35 | 30216 | 培训费 | 2.12 | 31099 | 其他资本性支出 |
| |
30306 | 救济费 | 0.43 | 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
| |
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
| |
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
| |
30309 | 奖励金 | 220.8 | 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
| |
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 27.75 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
| |
30311 | 住房公积金 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
| |
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
| |
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 | 9.08 | 30707 | 国外债务付息 |
| |
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 399 | 其他支出 |
| |
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
| |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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|
| |
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|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
| |
人员经费总计 | 1593.12 |
| 公用经费总计 | 92.84 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
附表2-7 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||||
部门：湘乐学区 |
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| 单位：万元 | |||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
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| |||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||
附表2-8 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 | |
部门：湘乐学区 |
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| 单位：万元 | ||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
|
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| |||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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