宁县人民政府

宁县朱寨初级2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县朱寨初中是纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的事业单位，现执行事业单位会计制度。

(二) 部门职责

1、主持负责学校全面工作，把握学校改革与发展的大政方针，制定学校发展远景。

2、认真贯彻落实党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务。

3、抓好教师队伍建设，全面提高教育教学质量。

（三）机构设置情况

 宁县朱寨初中现有1个独立编制机构，为财政补助全额拨款事业单位。

（四）机构情况及增减变动原因

宁县朱寨初中现有1个独立编制机构，为财政补助全额拨款事业单位，较2016年无增减变化。

（五）人员情况及增减变动原因

宁县朱寨初中现有事业编制26名，实有教职工及其他人员共66名，其中：事业在职人员45名，临时工1名，退休职工12名，遗属供养8名。较2016年在职减少2人，退休增加1人。

二、预算执行情况分析

2017年一般公共预算收入476.15万元，较2016年增加9.25万元，其中，2017年教育支出拨款397.52元，较2016年减少0.78万元，2017年社会保障和就业支出拨款78.63万元，较2016年增加10.03万元。从预算执行情况来看，我单位2017年能严格按照上级相关部门要求，严格财务管理，严格操作流程，保障运行，合理支出，做到了开源节流，量入为出，加大了预算执行的有效性，执行情况较好。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入490.96 万元（其中：财政拨款收入 486.15万元，事业收入0.00万元，其他收入 4.81万元），按功能分类科目：教育支出402.33万元，社会保障和就业支出78.63万元，其他支出10万元。2016年结转收入16.63万元。

本年度总支出504.62万元（其中：基本支出436.37万元，项目支出68.24万元），按功能分类科目：教育支出415.99万元，社会保障和就业78.63万元，其他支出10万元。按经济分类科目：工资福利支出281.11万元，商品和服务支出31.42万元，对个人和家庭的补助支出176.43万元，其他资本性支出15.66万元。2017年12月31日结转2.98万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

 本年度公共财政预算收入476.15 万元（其中：财政拨款收入476.15万元，事业收入0.00万元，其他收入 0.00万元），按功能分类科目：教育支出397.52万元，社会保障和就业支出78.63万元。2016年结转收入16.63万元。

本年度公共财政预算支出489.80万元（基本支出431.56万元，项目支出58.24万元），按功能分类科目：教育支出411.18万元，社会保障和就业78.63万元。按经济分类科目：工资福利支出281.11万元，商品和服务支出31.42万元，对个人和家庭的补助支出171.61万元，其他资本性支出5.66万元。2017年12月31日结转2.98万元。

（三）与上年决算数据对比情况

 2017年总收入较2016增加24.06万元，原因为人员工资增加及上级彩票公益维修基金收入。

2017年总支出较2016增加40.72万元，原因为人员工资增加及上级彩票公益维修基金支出。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

2017年财政拨款收入486.15万元，按功能分类科目：教育支出397.52万元，社会保障和就业支出78.63万元，其他支出10万元。年初预算372.61万元。比2017年年初预算增加113.54万元。增加原因主要为人员工资标准提高后预算增加。

三、“三公”经费支出情况情况

2017年我单位出国（境）团组活动预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待预算为0万元，支出决算为0万元。“三公”经费决算0万元。

四、关于机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出9.10万元，比2016年5.00万元增加4.10万元，主要原因是工资增加，福利费、工会会费增加。

五、政府采购支出情况情况

朱寨初中2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

 六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，朱寨初中占有国有资产354.82万元，其中：本部门办公用房面积1960平方米，价值为200万元；通用设备95.58万元；专用设备22.95万元；家具、用具、装具及动植物22.30万元；图书档案13.79万元；文物陈列品0.19万元。

七、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位年初未预算项目支出，故未开展项目绩效评价。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
   机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县焦村镇朱寨初级中学

                          2018年8月20日