宁县盘克初中2017年决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	zfb-2018-12-14-00146	发布机构：	政府办
生效日期：	2018-08-20	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

宁县盘克初中2017年决算公开

来源：发布时间：2018-08-20 浏览次数：次【字体：小大】

宁县盘克初中2017年决算公开

宁县盘克初中2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县盘克初中是纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的事业单位，现执行事业单位会计制度，单位性质属于普通小学教育单位。

（二）部门职责

1.贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规、方针和省、市、县有关政策规定，拟定盘克镇基础教育事业的中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.负责推进全镇基础教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导和协调，拟定基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

3.负责全镇基础教育教师队伍建设工作；负责实施教师资格制度和教师的继续教育。

4.负责教育法规宣传、教育教学理论研究工作。

5.承办上级教育部门交办的其他事项。

（三）机构设置情况

宁县盘克初中是独立机构。

（四）机构情况及增减变动原因

宁县盘克初中机构较2016年无增减变动。

(五)人员情况及增减变动原因

宁县盘克初中在校学生人数1096，教职工99人，计划内临时工1人，退休人员12人，供养人员11人。

二、预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

（1）收入情况：2017年财政拨款收入为11330760.08元，其中：专项经费3146627元，占财政拨款的27.77%。

（2）支出情况：2017年总支出 11338429.28元，结余299358.74元。基本支出8184133.08元，占总支出72.2%（其中：工资福利支出6877102元，占基本支出的84%；商品和服务支出142600元，占基本支出的1.7%；退休费支出788863.08元，占基本支出的 9.8%。，对个人和家庭补助支出375568元，占基本支出4.5%）;专项支出2809476.57元，占总支出的26%。

2、收入支出与预算对比分析

年初预算数 6708650元，支出数6708650元（其中项目支出142600元），决算数7808565.08元。

3、收入支出与上年对比:

今年我单位收入11330760.08元,比去年6754830.08元多收4575930元。

4、年末收支结余情况分析

我单位收支本年度财政补助结转结余299358.74元（专项结余299358.74元）。

5、资产负债情况分析：

本年度，我单位资产负债率为0。年初固定资产为19325552.88元，年内购置通用设备88450元；取暖设备178000元；图书28500元。年末固定资产为19595671.38元。实际增加固定资产270118.5元。

三、2017“三公经费”决算支出情况

本单位2017年“三公经费”支出总额为0万元。与2016年“三公经费”支出0万元。无增减变化。

四、关于机关运行经费支出说明

本单位2017年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增（减）0万元，增（减）0%。无增减变化。

五、政府采购支出情况

本单位无政府采购支出情况。

六、关于2016年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位年初未预算项目支出，故未开展项目绩效评价。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、决算公开内容

2017年度部门收支决算公开表（见附件）

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
部门：宁县盘克初中单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1133.07	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	1054.95
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		八、社会保障和就业支出	20	78.89
	8			21
本年收入合计	9	1133.07	本年支出合计	22	1133.84
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	30.7	年末结转和结余	29	29.93
	12			25
合计	13	1163.77	合计	26	1163.77
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
公开02表
部门：宁县盘克初中单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1133.07	1133.07
205	教育支出	1044.18	1044.18
20502	普通教育	1044.18	1044.18
2050203	初中教育	701.97	701.97
2050299	其他普通教育支出	342.21	342.21
208	社会保障和就业支出	78.89	78.89
20805	行政事业单位离退休	78.89	78.89
2080502	事业单位离退休	78.89	78.89
299	其他支出	10	10
29960	彩票公益金	10	10
2996003	用于彩票公益金	10	10
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
公开03表
部门：宁县盘克初中单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1133.84	818.41	315.43
205	教育支出	1044.95	739.52	305.43
20502	普通教育	1044.95	739.52	305.43
2050203	初中教育	701.97	701.97
2050299	其他普通教育支出	342.98	37.55	305.43
208	社会保障和就业支出	78.89	78.89
20805	社行政事业单位离退休	78.89	78.89
2080502	事业单位离退休	78.89	78.89
299	其他支出	10	10
29960	彩票公益金	10	10
2996003	用于彩票公益金	10	10
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：宁县盘克初中单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1123.07	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	10	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	1054.95	1044.95	10
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	78.89	78.89
	8			22
本年收入合计	9	1133.07	本年支出合计	23	1133.84	1123.84	10
年初财政拨款结转和结余	10	30.7	年末结转和结余	24	29.93	29.93
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	1163.77	合计	28	1163.77	1153.77	10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：宁县盘克初中单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1133.84	818.41	315.43
205	教育支出	1044.95	739.52	305.43
20502	普通教育	1044.95	739.52	305.43
2050203	初中教育	701.97	701.97
2050299	其他普通教育支出	342.98	37.55	305.43
208	社会保障和就业支出	78.89	78.89
20805	行政事业单位离退休	78.89	78.89
2080502	事业单位离退休	78.89	78.89
20299	其他支出	10		10
29960	彩票公益金	10		10
2996003	用于彩票公益金	10		10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：宁县盘克初中单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	549.18	302	商品和服务支出	14.26	310	其他资本性支出
30101	基本工资	266.48	30201	办公费	41.06	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	265.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	17.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	254.95	30211	差旅费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	68.91	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	100.91	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	85.13	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.84	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	6.5	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		804.13		公用经费总计				14.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：宁县盘克初中单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：宁县盘克初中单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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