宁县人民政府

一、部门职责

1、负责集中区的发展，建设总体规划和年度计划并组织实施；

2、负责集中区内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理；

3、负责集中区内土地使用权出让、租赁、作价入股及企业房地产的转让、出租、抵押的初审工作；

4、负责集中区申请入区企业的审批工作；

5、负责集中区内国有资产管理；

6、负责为投资商代办工商、税务登记及规划、土地等报批手续；

7、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门内设4个股室（文秘股、企业股、规划股、环保股），现有职工24人。

三、人员情况

本部门年末实有人数24人，其中：科级干部6人，事业单位管理人员16人，工人1人，工勤人员1人。按性别分:办公室男职工14人，女职工10人。按年龄分：30岁以下8人，31-40岁9人，41-50岁6人，50岁级以上1人，和上年相比，减少1人。

四、预算执行情况

1、关于部门收入支出说明：

本部门2017年总收入 200.65万元，其中财政拨款收入200.65万元，占总收入的100%，事业收入 0万元，占总收入的0%，其他收入0万元，占总收入的0%。

上年财政拨款收入为2349716.50元，2017年财政拨款收入为2006468.5元，收入较上年减少343248.00，减少的原因为本年度没有预算项目资金。

上年财政拨款支出为1930736.03元，本年支出2275448.97元，较上年增加344712.94。增长17.85%，增多的原因为上年度经费结转资金多。

2、关于“三公经费”支出说明：

本部门“三公经费”财政预算为零。但单位公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费上年度支出38754.00元，本年支出42926.45元，较上年增加4172.45元，增长10.77%，较上年增加的原因为招商引资增多。本年度和上年度一样，无因公出国（境）支出及公务接待费支出。

3、关于机关运行经费支出说明：

本部门2017年度机关运行经费支出2225448.97元，比2016年增加444712.94元，增长24.97%。主要原因是人员工资增多。

4、关于政府采购支出说明：

本部门2017年政府采购支出总额871450.51元，其中政府采购购货支出871450.51元，占政府采购支出总额100%。

5、关于国有资产占用情况说明：

截止2017年12月31日，本部门公务用车1辆，为一般公务用车。单位价值50万以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

五、关于2017年度预算绩效情况的说明

本部门2017年度无预算绩效情况，和上年相比，无变化。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

2017年度部门决算公开信息情况详见附表

宁县和盛工业集中区建设办公室

2018年8月14日