宁县人民政府

宁县第二中学2017年度部门决算公开

一、部门概况

(一)基本职能

1. 在党和政府的坚强领导下,贯彻执行党的教育方针,切实落实高中阶段管理和教学,培养合格人才。

2.秉承“自尊、自律、自强、自立”的校训精神,弘扬“团结、进取、求实、创新”的优良校风,学校进一步明确了“面向学生心灵、面向学生素质、面向学生发展”的教育理念,促进学校内涵发展、特色发展,力争为每一个学生提供适合的教育。

3.在教育主管部门的领导下,负责本校高中招生工作,教学管理工作,高中阶段学生学费住宿费的收缴工作,高中生学习和管理工作,承担全县高考、中考、学业水平测试考点任务等。

4.在学校领导班子的带领下,高扬风帆,乘风破浪,团结务实,锐意进取,不断创新,走内涵发展、特色发展之路,打造陇上名校,创办人民满意的教育。

(二)机构情况

宁县第二中学为事业单位,是一所高级示范性高中,主管部门宁县教育体育局。内设办公室、教务处、政教处、教研室、年级办公室,财务室,总务处等7个处室。

(三)人员情况

宁县第二中学核定编制205人, 2017年年初实有在职223人,计划内临时工3人,退休38人,退职1人,遗嘱供养8人,年初共有人员273人。核定编制205人,今年调出4人,辞职1人,退休3人,供养增加4人,即2017年在职215人,计划内临时工3人,退休41人,退职1人,遗嘱供养12人,年末共有人员272人。年末学生人数2976人。

(四)部门决算构成

宁县第二中学部门决算包括:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

二、2017年度部门决算情况说明

(一)收支情况

今年我单位本年收入3174.89万元,上年结转30.43万元,收入总计3205.32万元,较去年3049.10万元,收入增加156.22万元,同比增长5.12%。

本年财政拨款收入2802.52万元,占总收入的87.43%,(其中含专项资金606.17万元,占总收入的21.63%。),预算外资金收入372.37万元,占总收入的11.61%。本年支出合计2964.657万元,年末结转结余240.66万元。

2017年总支出2964.66万元,财政拨款支出 2592.29 万元,占总支出的 87.44 %,其中一般公共预算财政拨款基本支出1986.12万元,项目支出606.17万元。财政专户支出372.37万元,年末结转240.66万元。

(二)关于“三公”经费支出说明

2017年“三公经费”决算支出为0.9万元。年末公务用车保有量1辆,较上年无变化。车辆运行费支出0.9万元。主要用于公务用车运行维护费,完成一般公务活动及单位的宣传、招生、高考等工作。没有出国(境)活动费,没有公务接待费用。

本年会议费支出6.42万元,主要用于支付上年60周年校庆活动会议餐饮费及住宿费;培训费1.88万元。

(三)关于财政拨款基本支出说明

我单位2017年总支出2964.66万元,财政拨款支出 2592.29 万元,占总支出的 87.44 %,财政拨款基本支出1986.12万元,占总支出64.61%, 项目支出606.17万元,占总支出的20.45%。财政专户支出372.37万元,占总支出的12.56%;人员经费支出1918.79万元,公用经费支出67.33万元。财政拨款支出较上年增长5.12%,变动原因为在职和退休人员工资增加,本年支出增大。目支出国家助学金收入在2050204科目下,列支在对个人和家庭的补助支出中的助学金228.165万元,体育场项目收入378万元,支出中在列支2050999科目基础设施建设378万元。

(四)关于政府采购支出说明

我单位2017年度政府采购支出35.59万元,其中政府采购货物支出35.59万元,采购一般公共预算数35.9万元,实际采购货物支出35.59万元,减小预算0.31万元。政府采购工程项目支出378万元。

(五)关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,我单位房屋面积为: 41081.70平方米,价值为4391.48万元;共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车1 辆。 2017年初固定资产为6967.63万元,本年增加3.915万元,资产盘亏减少113.23万元。2017年末固定资产6858.31万元。

(六)关于2017年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,我校涉及项目2个,普通高中学生国家助学金中央及省级专项支出228.1万元,体育场项目支出378万元。从评价情况看,我校能严格按照资金用途和性质合理科学使用资金,专款专用,保障保量完成体育场建设项目,很好的改善了办学条件。并按省市县要求准确及时地资助了一批高中家庭困难学生,促使他们不断进步。

三、名词解释

财政拨款收入:指省、市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

2017年度部门收支决算公开表(见附件)