宁县人民政府

    一、基本情况

（一）单位基本情况

瓦斜乡人民政府为全额拨款行政事业单位，属三类乡镇，内设机构7个，其中有瓦斜乡文化服务中心、瓦斜乡社会事务服务中心、瓦斜乡农业服务中心、瓦斜乡农经财政服务中心、瓦斜乡动植物防控和农产品质量监管服务中心、瓦斜乡农村公路管理所、瓦斜乡水利工作站。

（二）部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（三）机构设置情况

    我乡属三类乡镇，行政事业单位，现有内设机构7个，其中有瓦斜乡文化服务中心、瓦斜乡社会事务服务中心、瓦斜乡农业服务中心、瓦斜乡农经财政服务中心、瓦斜乡动植物防控和农产品质量监管服务中心、瓦斜乡农村公路管理所、瓦斜乡水利工作站。

1. 机构情况及增减变动原因

 瓦斜乡人民政府现有内设机构7个，其中有瓦斜乡文化服务中心、瓦斜乡社会事务服务中心、瓦斜乡农业服务中心、瓦斜乡农经财政服务中心、瓦斜乡动植物防控和农产品质量监管服务中心、瓦斜乡农村公路管理所、瓦斜乡水利工作站。较2016年增加瓦斜乡农村公路管理所机构1个，原因按照县编委办机构机构增设文件增加。

1. 人员情况及增减变动原因

瓦斜乡人民政府现有行政编制20名，机关工勤编制 2名，事业编制32名。实有行政人员20人，事业人员44人，退休10人，遗属供养3人。较2016年减少1人，原因遗属供养人员死亡1人。

二、预算执行情况分析

    2017年度单位实际收到的预算财政拨款812.29万元。2016年度结转69.82万元;  2017年度公共预算支出808.98万元，其中：基本支出771.74万元，项目支出37.24万元，年末结转25.30万元，较2016年预算财政拨款收入增加17%、公共预算支出增加20%，原因是专项收入与支出均增加。

1. 综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入812.29万元（其中：财政拨款收入768.58万元，其他收入43.71万元），按功能分类科目：一般公共服务支出 664.94万元，社会保障和就业支出54.65万元，农林水支出91.74万元，公共安全支出0.96万元。2016年结转收入69.82万元。

本年度总支出826.31万元（其中：基本支出789.07万元，项目支出37.24万元），按功能分类科目：一般公共服务支出 678.96万元，社会保障和就业支出54.65万元，农林水支出91.74万元，公共安全支出0.96万元。按经济分类科目：工资和福利支出340.53万元，商品和服务支出243.15万元，对个人和家庭补助支出202.89万元，其他资本性支出39.74万元。2017年12月31日结转55.80万元。

1. 公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入768.58万元（其中：财政拨款收入768.58万元，），按功能分类科目：一般公共服务支出 621.23万元，社会保障和就业支出54.65万元，农林水支出 91.74万元，公共安全支出0.96万元。2016年结转收入65.70万元。

本年度公共财政预算支出808.98万元（其中：基本支出771.74万元，项目支出37.24万元），按功能分类科目：一般公共服务支出 661.63万元，社会保障和就业支出54.65万元，农林水支出91.74万元，公共安全支出0.96万元。按经济分类科目：工资和福利支出340.53万元，商品和服务支出225.82万元，对个人和家庭补助支出202.89万元，其他资本性支出39.74万元。2017年12月31日结转25.31万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加142万元，其中：按功能分类科目一般公共服务支出增加142万元，按经济分类科目商品和服务支出增加102.26万元，其他资本性支出等增加39.74万元，原因为人员经费增加，项目支出增加。2017年总支出较2016增加108.42万元，其中：按功能分类科目一般公共服务支出增加108.42万元，按经济分类科目商品和服务支出增加68.68万元，其他资本性支出等增加39.74万元，原因为人员经费增加，项目支出增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

2017年度单位收到预算财政拨款收入812.29万元，年初预算492.63万元，增加319.66万元。按功能分类科目：一般公共服务支出增加 313.33万元、社会保障和就业支出增加4.33万元，原因年初预算未考虑职工工资增长和项目支出因素。按经济分类科目：商品和服务支出增加300.59万元、工资和福利支出增加4.33万元、其他资本性支出增加14.74万元，原因项目支出、职工工资福利及办公经费增长等因素。

三、“三公”经费支出情况

2017年“三公经费”决算支出为4.04万元。其中：

1、2017年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零。

2、2017年度未购置公务用车，购车支出为零；年末公务用车1辆，较2016年无变化。车辆运行维护费支出4.04万元。较2016年车辆运行维护费增加1.52万元，原因新调拨公务车车辆排量大、油耗高、车辆维修成本支出较大。

3、2017年度公务接待费支出为零。

四、关于机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出228.32万元，比 2016年增加106.57万元，增长47%。主要原因是办公经费增长。

五、政府采购支出情况情况

本单位2017年度政府采购支出总额14.74万元，为政府采购办公设备、喷绘版面等支出14.74万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，2017年年末资产总额为580.48万元。其中有一般公务用车1辆，办公用房面积为3683.34平方米。

七、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，宁县瓦斜乡人民政府组织对本部门2017年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算基本支出789.07万元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，商品和服务类采购相关手续的合规性及条据报销的完整性；涉及一般公共预算项目支出37.24万元（其中瓦斜乡永吉村小高抽建设资金30万元，政府机关维修改造工程7.24万元），主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，宁县瓦斜乡人民政府一般公共预算支出情况良好，预算信息公开符合要求，机关财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                          宁县瓦斜乡人民政府

                         二〇一八年八月十七日

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