宁县人民政府

 一、基本情况

（一）单位基本情况

瓦斜乡计生站是全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，隶属于乡镇。

1. 部门职责

（1）认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务。

（2）向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识、帮助群众树立文明、科学、进步的婚育观，保证宣传资料发放到每家每户，主动向计生对象做好说服、动员等工作。

（3）掌握育龄群众结婚、怀孕、生育、节育和生殖健康动态情况，按时发放避孕药具；做好每季度的查环查孕的组织工作，动员应落实节育措施或计划外环孕对象落实节育措施或补救措施；做好育龄对象术前及术后随访、慰问工作。

（4）督促、协助村（居）民及时办理独生子女优待证、生育证、流动人口婚育证明和养老保险等有关手续和证件。

（5）协助街道征收社会抚养费。

（6）做好统计工作，按规定真实、准确、无误地做好各类数据的统计。依时上交，并确保卡、册、表的清洁整。
  （三）机构设置情况

     宁县瓦斜乡计生站是全额拨款事业单位，现有独立编制机构数1个。  

1. 机构情况及增减变动原因

 瓦斜乡计生站机构情况较2016年无增减变动。

1. 人员情况及增减变动原因

瓦斜乡计生站现有事业编制13名，实有7人，较2016年减少2人。

二、预算执行情况分析

    1、收入情况分析

2017年我单位收入总额为57.92万元（含2016年结转结余3.7万元），其中财政拨款收入57.92万元（含2016年结转结余0.88万元），事业收入0万元，财政拨款收入中专项收入0万元。

2、支出情况分析

2017年我单位支出总额为56.46万元，其中基本支出56.46万元（工资福利支出41.95万元，商品和服务支出3.71万元，对个人和家庭的补助支出10.8万元），占总支出的100%；专项支出0万元，占总支出的0%。

3、收入支出与预算对比分析

2017年我单位年初预算收入45.76万元，支出决算数56.46万元；年数预算与支出数相差10.7万元，原因是人员工资和福利支出增长。

4、年末收支结转结余情况分析

2017年12月31日结转1.46万元，结转结余为基本经费。

1. 综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入54.22万元（其中：财政拨款收入54.22万元，事业收入0万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出54.22万元（其中：财政拨款收入54.22万元，事业收入0万元）。2016年结转收入3.7万元。

本年度总支出56.46万元（其中：基本支出56.46万元，项目支出0万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出56.46万元。按经济分类科目：工资福利支出41.95万元，商品和服务支出3.71万元，对个人和家庭的补助支出10.8万元。2017年12月31日结转1.46万元。

1. 公共预算财政拨款收支情况

 本年度公共财政预算收入 54.22 万元（其中：财政拨款收入54.22万元，事业收入0 万元，其他收入0 万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出54.22万元（其中：财政拨款收入54.22万元，事业收入0万元）。2016年结转收入3.7万元。

本年度公共财政预算支出56.46万元（其中：基本支出56.46 万元，项目支出 0万元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出56.46万元。按经济分类科目：工资福利支出41.95万元，商品和服务支出3.71万元，对个人和家庭的补助支出10.8万元。2017年12月31日结转1.46万元。

（三）与上年决算数据对比情况

     2017年总收入较2016减少2万元，其中：一般公共预算财政拨款减少2万元。原因为：人员减少。

2017年总支出较2016增加2.1 万元，其中：人员经费支出比2016年减少1.61万元，原因是本年职工人数减少。公用经费比2016年增加3.7万元，原因为人员经费及福利费增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

 一般财政预算拨款54.22万元，年初预算财政拨款45.76万元。本年支出按功能分类决算数为56.46万元，其中医疗卫生与计划生育支出56.46万元。按经济分类科目其中工资福利支出41.95万元，商品和服务支出3.71万元，对个人和家庭的补助10.8万元，拨款与年初预算相差的原因主要是职工工资提高以及人员经费增加。

三、“三公”经费支出情况情况

2017年无“三公经费”决算，较上年无变化。

四、关于机关运行经费支出情况

我单位2017年度机关运行经费支出3.71万元，比 2016年增加3.7万元，主要原因是：原因为人员经费及福利费增加。

五、政府采购支出情况

瓦斜乡计生站 2017 年度无政府采购支出。

 六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

七、预算绩效情况说明

我单位 2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价无涉及项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
   机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县瓦斜乡计生站

2018年8月15日

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