宁县人民政府

长庆桥工业集中区管理委员会2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）基本职能

负责制定园区规划、环保设计、优惠政策；负责园区基础设施建设；负责园区招商引资、资源管理，指导监督区内企业，协调市县计划、财政、人事、物价、土管等部门工作。

（二）机构情况及增减变动原因

机构一个，与上年相同，无变化。

(三)人员情况及增减变动原因

长庆桥工业集中区管理委员会单位现有行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制19名，实有在职人员37名，其中：主任1名，副主任3名，正科级干部4 名，副科级干部4名，副主任科员2名，科员2名，一般干部21名；退休6人，遗属供养1人。较2017年科级干部减少3名，减少原因是工作调动。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际总收入1038.25万元（其中财政拨款收入1038.25万元，事业收入0万元，其他收入0万元），2016年财政补助结转65.30万元。

本年度总支出1076.96万元（其中基本支出471.42万元，项目支出605.54万元）。2017年年底财政补助结转26.59万元。

三、2017“三公经费”决算支出情况

2017年“三公经费”支出总额为4.92万元（其中：

出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费4.92万元，公务接待费0元）。与2016年“三公经费”支出17.96 万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支17.96万元，公务接待费0元） 减少13.04万元，减少原因是公务用车改革部分车辆停用。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出471.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016 年增（减）30.02万元，增加6.8%。主要原因是：工资政策性增加。

五、政府采购支出情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额352.89万元，其中：政府采购货物支出352.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门办公用房面积为：0平方米，价值为0万元；共有车辆6 辆，其中部级领导干部用车 0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车4 辆，其他用车主要是垃圾车；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）。

七、关于2017年度预算绩效情况的说明

我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目4个，资金605.54万元，占2017 年度一般公共预算项目支出100 %。从评价情况来看，4个项目已全部竣工，按预期完成了项目建设和预算执行。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

九、决算公开内容

2017年度部门收支决算公开表（见附件）。

20181******727092238.xls

长庆桥工业集中区党政办公室

2018年8月20日