宁县人民政府

新宁学区单位2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）基本职能

新宁学区是财政全额拨款事业单位，主管单位为宁县教育体育局，单位职责为实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，负责各小学教育工作。

（二）机构情况及增减变动原因

我单位为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数14个。

(三)人员情况及增减变动原因

新宁学区现有，事业编制91名，实有人员140人，退休56人，其他人员18人。较2016年实有人员减少2名。

二、预算执行情况分析

    我单位2017年年初预算1074.50万元，调整预算数为1476.49万元，年初结转26.74万元，收入决算数1476.49万元。收入决算数比年初预算增加401.99万元，增长37.41%，主要原因是财政拨款收入预算调整增加401.99万元。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入1476.49万元（其中：财政拨款收入 1476.49万元），按功能分类科目：教育支出:1152.57万元，社会保障和就业支出323.92万元。2016年结转收入26.74万元。

本年度总支出 1471.68万元（其中：基本支出1289.29万元，），按功能分类科目：教育支出1147.76万元，社会保障和就业支出323.92万元。按经济分类科目：工资福利支出937.10万元（基本工资387.45万元，津贴补贴391.35万元，绩效工资21.45万元，奖金136.85万元）。对个人和家庭的补助375.69万元（退休费304.87万元，抚恤金11.75万元，生活补助57.34万元，奖励金1.73万元）。商品和服务支出151.78万元（办公费40.43万元，印刷费0.18万元，水费0.75万元，电费1.84万元，邮电费1.56万元，取暖费7.07万元，差旅费3.53元，租赁费,1.14万元，培训费0.23万元，劳务费64.44万元，工会会费11.56万元，福利费18.78万元，其他交通费0.27万元）。其他资本性支出7.11万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

 本年度公共财政预算收入1475.24万元（其中：财政拨款收入 1475.24万元，）按功能分类科目：教育支出:1151.32万元，社会保障和就业支出323.92万元。2016年结转收入26.74万元。

本年度公共财政预算支出 1470.43万元（其中：基本支出 1288.04万元），教育支出1146.51万元，社会保障和就业支出323.92万元。按经济分类科目：工资福利支出937.10万元（基本工资387.45万元，津贴补贴391.35万元，绩效工资21.45万元，奖金136.85万元）。对个人和家庭的补助374.44万元（退休费304.87万元，抚恤金11.75万元，生活补助56.10万元，奖励金1.73万元）。商品和服务支出151.78万元（办公费40.43万元，印刷费0.18万元，水费0.75万元，电费1.84万元，邮电费1.56万元，取暖费7.07万元，差旅费3.53元，租赁费,1.14万元，培训费0.23万元，劳务费64.44万元，工会会费11.56万元，福利费18.78万元，其他交通费0.27万元）。其他资本性支出7.11万元。

（三）与上年决算数据对比情况

     2017年总收入较2016增加225.51万元，其中：按照功能分类科目对比。原因为：主要原因是财政拨款收入预算调整增加。

2017年总支出较2016减少230.72万元，其中：按照功能分类科目对比。原因为：原因为：主要原因是财政拨款收入预算调整增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

 本年财政拨款1476.49万元，教育支出:1152.57万元，社会保障和就业支出323.92万元。2016年结转收入26.74万元。年初预算1074.50万元，教育支出789.18万元，社会保障和就业支出285.32万元，本年财政拨款比年初预算增加401.99万元。原因人员工资增加。按经济科目对比：工资福利支出年初预算767.58万元（其中基本工资435.28万元，津贴补贴332.30万元），财政拨款工资福利支出937.10万元（基本工资387.45万元，津贴补贴391.35万元，绩效工资21.45万元，奖金136.85万元），财政拨款比年初预算增加169.52万元。对个人和家庭的补助支出年初预算285.32万元（退休费278.83万元，生活补助6.48万元，），财政拨款对个人和家庭的补助支出375.69万元（退休费304.87万元，抚恤金11.75万元，生活补助57.34万元，奖励金1.73万元），财政拨款比年初预算增加90.37万元。主要原因是人员工资增加。

四、2017“三公经费”决算支出情况

2017年“三公经费”决算支出为0万元。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门 2017年度机关运行经费支出2.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和保持一致）。

六、政府采购支出情况

本部门 2017年度政府采购支出为0万元。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门房屋面积为：4474平方米，价值为272万元。

八、关于2017年度预算绩效情况的说明（无）

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
    社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
     十、决算公开内容
     2017年度部门收支决算公开表（见附件）。

                             新宁学区

2018年 8月16日