| 索引号： | zfb-2018-2-1-00202 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-22 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县就业劳务工作局2018年部门预算公开
宁县就业劳务工作局
2018年部门预算公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
宁县就业劳务工作局单位职责为：宣传和落实就业再就业、劳务政策，负责全县劳务输出、全县职业介绍、培训机构的审批申报及人力资源市场、各驻外办事机构管理；监督管理再就业资金的筹集使用；负责全县劳务项目考察、市场开发、劳务计划、统计等工作。
二、机构设置
宁县就业劳务工作局为宁县机构编制委员会于2007年5月批准成立的正科级事业单位，为参照公务员管理单位，隶属宁县人力资源和社会保障局管理。
三、人员情况
编办核定我单位编制人数12人，现有在职人员18人，其中科级干部7人，一般干部11人。
四、国有资产占用使用情况
2018年初固定资产为288194.85元。公务用车1辆(目前公务用车已经移交公车运行平台管理，暂未办理移交相关业务)，合计161735.00元，办公设备及其他固定资产126459.85元。
五、政府采购情况
严格执行县采购中心相关管理办法，本年暂无集中采购项目计划。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报情况。
七、预算绩效情况
2018年我局认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》等法律法规，认真进行预算编制，建立健全单位财务制度，加强财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2018年，预算收入1136546.00元，其中：财政拨款收入1136546.00元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2018年，预算支出1136546.00元。按支出经济分类：基本支出1136546.00元，占100%。按支出功能分类：一般公共服务支出1057398.00元，占93.04%；社会保障和就业支出79148.00元，占6.96%。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年预算较2017年增长7.08%，增长原因为人员工资增加。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费暂定为办公费58000.00元，工会经费10574.0元，福利费10574.00元，共计79148.00元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
我单位为参照公务员法管理的事业单位，无“三公”经费预算。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
表1 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位名称：宁县就业劳务工作局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 1,136,546.00 | 一.本年支出 | 1,136,546.00 |
经费拨款 | 1,136,546.00 | (一)一般公共服务支出 | 1,057,398.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 79,148.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总计 | 1,136,546.00 | 支 出 总 计 | 1,136,546.00 |
表2 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县就业劳务工作局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1057398.00 | 1057398.00 | |||
10 | 人力资源事务 | 1057398.00 | 1057398.00 | |||
01 | 行政运行 | 1057398.00 | 1057398.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 79148.00 | 79148.00 | |||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 79148.00 | 79148.00 | |||
06 | 就业管理事务 | 79148.00 | 79148.00 | |||
合 计 | 1,136,546.00 | 1,136,546.00 | ||||
表3 | |||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县就业劳务工作局 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1057398.00 | 1057398.00 | ||
01 | 基本工资 | 1057398.00 | 1057398.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 1057398.00 | 1057398.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 79148.00 | 79148.00 | ||
01 | 办公费 | 58000.00 | 58000.00 | ||
28 | 工会经费 | 10574.00 | 10574.00 | ||
29 | 福利费 | 10574.00 | 10574.00 | ||
合 计 | 1,136,546.00 | 1057398.00 | 79148.00 | ||
表4 | |||||||||||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
单位名称：宁县就业劳务工作局 | 单位：元 | ||||||||||
2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
我局为参照公务员法管理事业单位，2017年及2018年均无三公经费预算数。 | |||||||||||
表5 | ||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县就业劳务工作局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
表6 | |||
部门收支总表 | |||
单位名称：宁县就业劳务工作局 | 单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,136,546.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,057,398.00 |
经费拨款 | 1,136,546.00 | 二、公共安全支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||
二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | 79,148.00 | |
五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 1,136,546.00 | 支出总计 | 1,136,546.00 |
表7 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县就业劳务工作局 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1057398.00 | 1057398.00 | 1057398.00 | |||||||
10 | 人力资源事务 | 1057398.00 | 1057398.00 | 1057398.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 1057398.00 | 1057398.00 | 1057398.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 79148.00 | 79148.00 | 79148.00 | |||||||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 79148.00 | 79148.00 | 79148.00 | |||||||
06 | 就业管理事务 | 79148.00 | 79148.00 | 79148.00 | |||||||
合计 | 1136546.00 | 1136546.00 | 1136546.00 | ||||||||
表8 | ||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县就业劳务工作局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,057,398.00 | 1,057,398.00 | |||
10 | 人力资源事务 | 1,057,398.00 | 1,057,398.00 | |||
01 | 行政运行 | 1,057,398.00 | 1,057,398.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 79,148.00 | 79,148.00 | |||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 79,148.00 | 79,148.00 | |||
06 | 就业管理事务 | 79,148.00 | 79,148.00 | |||
合计 | 1,136,546.00 | 1,136,546.00 | ||||
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