宁县人民政府

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

1.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2.根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。

3.保障施教区以内适龄儿童所接受小学教育，并承担全县残疾儿童、少年实施义务教育。

4.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分题，解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成较好的个人卫生习惯，身体和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

5.以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。

7.对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。

8.对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书；对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书；对未修满义务教育育年限者，可视情况出具学业证明。

二、机构设置

宁江小学系事业全额拨款单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位。

学校内设行政办公室、党支部、教导处、政教处、总务处、少先队大队部、教科室、特教处等处室，分别负责学校日常工作运转。

三、人员情况

学校编制数：管理岗位0名、专业技术岗位64名，合计64名；实有在职人员81人，其中高级教师1个，一级教师21个，二级教师58个，三级教师1个。按性别分，全校共有男教师17个，女教师64个。按年龄分，30岁以下7人；31-40岁39人；41-50岁27人；50岁及以上8人。全部属财政补助拨款人员。

四、国有资产占用使用情况

宁县宁江小学2018年初国有资产合计2717892.47元（含2017年度项目结转经费186600.00元），其中固定资产2531292.47元（其他固定资产2531292.47元），与2017年年初固定资产相比资产增加248637.40元，增加原因为办公设备及课桌凳和专用设备购置。2018年初银行存款211973.00元，为其他应付款（系2017年8月至2017年12月暂扣教师绩效工资，计划2018年1月份予以发放）；财政应返还额度186600.00元（系2017年度项目结转经费186600.00元，结转原因是项目正在实施，需要延迟到2018年）；其他应收款0元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

截止至2017年12月31日，本单位无公务用车车辆，无大额价值的大型设备。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划

七、预算绩效情况

本单位能严格按照上级相关文件要求进行预算，成立了预算绩效领导小组，将学校全部预算收入和支出统一编列预算。制定了经费预算绩效管理办法，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，坚持财务公开，在公开栏定期公开预算执行、“三公”经费、校舍维修及采购等项目支出情况。各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金。资金支付率、使用率、支出的合理性、有效性高，切实保障了学校的基本运转和发展。较上年预算绩效执行率进一步提高。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

（一）2018年部门预算收支情况

本单位2018年部门收入预算4732606元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4732606元。本单位2018年部门支出预算4732606元，其中;教育支出 4732606元;社会保障和就业支出0元。

（二）与2017年部门预算相比增减变化情况

本单位2018年部门收入预算4732606元，2017年部门收入预算 4732004元（其中人员经费4629504元，公用经费102500元），增加602元，增加原因是2018年学生增加301人。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1.2018年一般公共预算拨款4732606元。其中：经费拨款4732606元。

2.2018年部门预算支出4732606元。其中：教育支出—普通教育—小学教育4732606元

（二）按经济分类科目说明

1.工资福利支出（人员经费）4629504元，其中：基本工资2727708元，津贴补贴1901796元。

2.商品和服务支出（公用经费）103102元，其中：办公费8000元，水费1512元，电费1000元，工会经费46295元，福利费46295元。

三、预算收支增减变化情况说明

本单位2018年部门收入预算4732606元，2017年部门收入预算 4732004元（其中人员经费4629504元，公用经费102500元），人员经费没有变化，公用经费增加602元，增加原因是2018年学生增加301人。

四、机关运行经费安排情况说明

公用经费共103102元，其中：办公费8000元，水费1512元，电费1000元，工会经费46295元，福利费46295元。

与上年相比，公用经费增加602元,其中办公费、电费等有所下降。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用