宁县人民政府

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。接待、处理残疾人来信来访。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

二、机构设置

宁县残联为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有独立编制机构数1个。

三、人员情况

我单位人员编制人数6人，实有人员10人,(其中:参照公务员管理人数4人，事业管理人数5人,事业工勤1人。

四、国有资产占用使用情况

本单位目前国有资产为1505195.78元，其中固定资产732387元，流动资产（财政返还额度）772808.78元，均为2017年末结转结余指标，无其他大型固定资产。所有固定资产全部在用，无浪费闲置、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购情况

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报

七、预算绩效情况

本单位无预算绩效

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位2018年一般公共预算拨款收入611900元，预算支出611900元，其中社会保障和就业支出611900元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1.2018年一般公共预算拨款611900元，其中经费拨款611900元。

2.2018年部门预算支出611900元，其中社会保障和就业支出—残疾人事业—一般行政管理事务611900元。

（二）经济分类科目说明

1.工资福利支出（人员经费）574600，其中：基本工资328092元，津贴补贴246508元。

2.商品和服务支出（公用经费）31500元，其中：办公费10000元，邮电费5000元，差旅费5000元，工会经费5750元，福利费5750元。

3.对个人和家庭补助支出伤残军人医疗费5800元。

三、预算收支增减变化情况说明

与2017年度相比较，2018年部门收支预算增长20.45%，增长的主要原因是工资福利增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费预算支出37300元，其中：办公费10000元，邮电费5000元，差旅费5000元，工会经费5750元，福利费5750元，伤残军人医疗费5800元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无增减变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

七、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。