宁县人民政府

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能：1、负责全县水土保持、小流域综合治理规划、设计、施工技术指导并组织实施；2、水土流失预防监督监测等工作。

二、机构设置：水保局内设办公室、工程股、治理股、规划股、农建办、预防监督股等6个股室；设事业编制共30人；是参照公务员管理的事业单位，独立编制机构数1个。

三、人员情况：我单位年初在职职工共39人，其中参公22人、事业工勤5人、事业管理人员12人；科级14人、科员及以下含工勤25人。

四、国有资产占用情况：截至2017年12月31日，我单位固定资产共计1708181.5元，其中房屋及构筑物1169552.39元，无车辆及其他大型设备。

五、政府采购支出：本部门无政府采购预算。

六、政府转移支付项目申报情况：本部门未申报政府转移支付项目。

七、预算绩效情况： 2018年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。按照收支平衡的原则，2018年部门收入预算总额为2974826.89元，支出预算总额2974826.89元。全年预算安排工资福利支出2288244元、退休费485261.4元、生活补助22920元，主要用于保障职工正常工资；安排公用经费128401.49元（其中：办公费10000元，印刷费5172元， 水费2500元，电费9600元，邮电费3600元，取暖费37128元， 差旅费10000元， 工会经费22774.44元，福利费27627.05元），保障机关各项事务正常运转；安排业务经费5万元 ，主要用以维修全县48座病险淤地坝，该项工程能够提高淤地坝的防洪保收标准及防洪能力，有效的防治水土流失，同时也能对区域内的交通、饮水、灌溉问题进行有效的缓解

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2974826.89元；预算支出2974826.89元，其中社会保障和就业支出508181.4元，农林水事务支出2466645.49元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2974826.89元，其中经费拨款2974826.89元，无纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，无政府性基金收入。

2018年一般公共预算财政拨款支出2974826.89元，其中社会保障和就业支出508181.4元，农林水支出为2466645.49 元。

（二）按经济分类科目说明。

1.工资福利支出（人员经费）2288244 元，其中：基本工资1357520 元，津贴补贴980724 元。

2.商品和服务支出（公用经费）128401.49 元，其中：办公费10000元，印刷费5172元， 水费2500元，电费9600元，邮电费3600元，取暖费37128元， 差旅费10000元， 工会经费22774.44元，福利费27627.05元

3.对个人和家庭的补助508181.4元，其中：退休费485261.4元，生活补助22920元。

4、其他资本性支出50000元，其中：基础设施建设50000元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入2974826.89元（人员经费2796425.4元，公务费128401.49元，部门业务费50000元），较2017年部门预算收入2968001元（其中：人员经费2787089.00元，公务费130912元，部门业务经费50000元）减少6825.89元。主要原因：2018年部分人员工资增加 ，因此人员经费、工会经费和福利费随之增加，公务费减少是因为在职人员人数减少。

四、机关运行经费安排情况说明

（一）人员经费。2018年人员经费2796425.4元，其中：基本工资1357520 元，津贴补贴980724 元，退休费485261.4元，生活补助22920元。

较2017年增加9336.4元，主要原因：2018年部分人员工资调整。

（二）公用经费。2018年公用经费128401.49 元，其中：办公费10000元，印刷费5172元， 水费2500元，电费9600元，邮电费3600元，取暖费37128元， 差旅费10000元， 工会经费22774.44元，福利费27627.05元。较2017年减少2510.51元，主要原因：2018年较2017年在职人员减少1人，工会经费和福利费相应减少。

业务经费5万元，其中：病险淤地坝除险加固维修基金5万元 。较2017年无变化。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位未预算 “三公”经费。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。