宁县人民政府

宁县工商联2018年部门预算公开信息

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

宁县工商联负责全县非公经济领域统战工作。主要职能是引导非公经济人士参与政治协商，参政议政，民主监督，做工商界代表人士政治安排的推荐工作；加强非公有制经济人士思想政治工作，推动企业文化建设，引导非公有制经济人士积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，开展工商专业培训，组织会员举办和参加各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问等。

二、机构设置

宁县工商联为正科级财政全额拨款行政单位。

三、人员情况

2018年，宁县工商联在职干部8人。其中科级干部3人，科员5人。男职工4人，女职工4人。按年龄分：31-40岁4人;41-50岁3人；50岁及以上1人。

四、国有资产占用使用情况

2018年初，宁县工商联国有资产合计139625.80元，其中固定资产42032.80元（含无形资产土地0元）；财政应返还额度97593元，均为2017年末结转经费。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划

七、预算绩效情况

无

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年，宁县工商联收入预算603955元，其中：一般公共预算财政拨款收入603955元。本单位2018年部门支出预算603955元，其中;一般公共服务支出544027元;社会保障和就业支出59928元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1.2018年，宁县工商联一般公共预算拨款603955元。其中：经费拨款603955元。

2.2018年，宁县工商联预算支出603955元。其中：一般公共服务支出—民主党派和工商联事务—行政运行544027元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休59928元。

（二）按经济分类科目说明

1.工资福利支出（人员经费）448382万元，其中：基本工资221536元，津贴补贴226846元。

2.商品和服务支出（公用经费）95645元，其中：办公费24000元，印刷费32000元，邮电费10000元，差旅费20000元，工会经费4539元，福利费5106元。

3.对个人和家庭的补助59928元，其中：退休费56688元，生活补助3240元。

三、预算收支增减变化情况说明

与2017年度相比较，2018年宁县工商联预算增加2364元，为人员工资和退休费增加2364元。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年，宁县工商联机关运行经费为95645元。其中：办公费24000元，印刷费32000元，邮电费10000元，差旅费20000元，工会经费4539元，福利费5106元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

2018年，宁县工商联“三公”经费无支出预算，与2017年度相比较无变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

表1
财政拨款收支总表
单位名称：宁县工商联			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	603,955.00	一.本年支出	603,955.00
经费拨款	603,955.00	(一)一般公共服务支出	544,027.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	59,928.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	603,955.00	支 出 总 计	603,955.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：宁县工商联						单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务	544027	544027
	28		民主党派和工商联事务	544027	544027
		01	行政运行	544027	544027
208			社会保障和就业	59928	59928
	05		行政事业单位离退休	59928	59928
		04	未归口管理的行政 事业单位离退休	59928	59928
			合 计	603,955.00	603,955.00

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：宁县工商联					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资和福利支出	448382	448382
	01	基本工资	221536	221536
	02	津贴补贴	226846	226846
302		商品和服务支出	95645		95645
	01	办公费	24000		24000
	11	差旅费	20000		20000
	26	福利费	5106		5106
	28	工会费	4539		4539
	07	邮电费	10000		10000
	02	印刷费	32000		32000
303		对个人和家庭的补助	59928	59928
	02	退休费	56688	56688
	05	生活补助	3240	3240
		合 计	603,955.00	508,310.00	95,645.00

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：宁县工商联										单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三公经费增减变化原因等说明信息
(详细说明)

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：宁县工商联						单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
款	类	项
			合计

表6
部门收支总表
单位名称：宁县工商联			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	603,955.00	一、一般公共服务支出	544,027.00
经费拨款	603,955.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	59,928.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	603,955.00	支出总计	603,955.00

表7
部门收入总表
单位名称：宁县工商联										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
款	类	项
201			一般公共服务	544027	544027	544027
	28		民主党派和工商联事务	544027	544027	544027
		01	行政运行	544027	544027	544027
208			社会保障和就业	59928	59928	59928
	05		行政事业单位离退休	59928	59928	59928
		04	未归口管理的行政 事业单位离退休	59928	59928	59928
			合计	603955	603955	603955

表8
部门支出总表
单位名称：宁县工商联						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
款	类	项
201			一般公共服务	544027	544027
	28		民主党派和工商联事务	544027	544027
		01	行政运行	544027	544027
208			社会保障和就业	59928	59928
	05		行政事业单位离退休	59928	59928
		04	未归口管理的行政 事业单位离退休	59928	59928
			合计	603,955.00	603,955.00